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鄂尔多斯应用技术学院2018年决算公开

作者:时间:2019-10-25点击数:

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯应用技术学院由内蒙古大学鄂尔多斯学院、内蒙古医科大学鄂尔多斯学院等资源合并基础上建立,2015年4月28日教育部正式批准成立,是本科层次教育的公办普通高校,培养地方经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。

二、机构设置及单位构成情况

本单位为独立核算机构。

(1)人员编制。2018年,本单位人员编制人数184个,比上年减少2个。事业编制(含经费自理事业编制)人数184个,减少2个。

(2)年末实有人数。2018年,本部门年末实有人数182个,比上年增长3个。其中:在职人员177个;退休人员5个,增加3个;其他人员0个。

学校教职工432人,专任教师336人,其中博士21人,在读博士32人,硕士162人;副高级以上专业技术职务92人;双师型教师159人。有中国工程院特聘院士1人,博士生导师3人,硕士生导师7人。国家百千万人才工程一二层次人选1人,国务院政府特殊津贴专家3人,自治区突出贡献中青年专家2人,自治区草原英才4人,自治区教坛新秀2人,鄂尔多斯市“草原英才”6人,“鄂尔多斯英才”1人,鄂尔多斯市“青年科技新星”3人,鄂尔多斯市优秀科技工作者2人。有自治区级创新人才团队1个和自治区级教学团队1个。

2018年,学校全日制在校生5901人,其中本科生2785人。学科涵盖工学、理学、管理学、法学、医学、艺术学等6大学科门类,开设专业以工学类为主,有交通运输、机械工程、汽车服务工程、化学工程与工艺、材料化学、应用化学、土木工程、工程造价、数据科学与大数据技术、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、社会工作、旅游管理与服务教育、音乐表演、舞蹈表演、护理学、医学检验技术、眼视光学、医学影像技术等21个本科专业,同时开设护理、医学影像技术、康复医疗技术等3个专科专业。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年,部门(单位)本年收入预算合计3039.6万元,比上年增加42.46万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。2018年,部门(单位)本年支出预算合计3039.6万元,比上年增加42.46万元,主要原因是社会保障和就业支出增加。

收入预决算对比情况。2018年,部门收入预算合计3039.6万元,收入调整预算合计9171.4万元,收入决算合计9171.4万元,年初预算与决算收入差额-6131.8万元,预决算差异率为-201.7%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元,预决算差异率为0.00%。其中,财政拨款预决算差异率-145.26%,主要原因是上一年度收回的项目经费和专项经费、本年度学费收入以及2018年政府购买人员工资和在编人员岗位绩效未纳入收入预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计14,119.83万元,其中:本年收入合计9,171.41万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余4,948.42万元;支出总计14,119.83万元,其中:结余分配131.62万元,年末结转和结余5,240.15万元。与2017年度相比,收入总计减少2636.49万元,减少15.70%;支出总计减少2,636.49万元,下降15.70%。主要原因:2018年度财政拨款收入较2017年减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9,171.41万元,其中:财政拨款收入7,455.06万元,占81.30%;事业收入1,600.00万元,占17.40%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入116.35万元,占1.30%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计8,748.06万元,其中:基本支出5,518.32万元,占63.10%;项目支出3,229.74万元,占36.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计12,403.48万元,其中:年初结转和结余4,948.42万元;支出总计12,403.48万元,其中:年末结转和结余5,240.15万元。与2017年度相比,收入减少3,435.20万元,下降21.70%;支出减少3,435.20万元,下降21.70%。主要原因:上一年度财政拨款收入包含了结转的市财政给我院用于实验设备购买的8800万元拨款。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计7,163.02万元,其中:基本支出3,933.58万元,占45.00%;项目支出3,229.44万元,占45.10%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,933.59万元,其中:人员经费2,795.46万元,主要包括:基本工资622.49万元、津贴补贴594.47万元、绩效工资738.08万元、机关事业单位基本养老保险费273.66万元、职工基本医疗保险缴费94.44万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金166.74万元、其他工资福利支出296.89万元、退休费2.2万元、助学金1.67万元,较上年增加727.52万元,主要原因是:2018年增加了岗位绩效工资以及基本工资的增加;公用经费1,138.13万元,主要包括:办公费4.18万元、印刷费0.52万元、邮电费0.04万元、取暖费466.95万元、物业管理费448.34万元、差旅费1.52万元、维修(护)费44.41万元、租赁费1.32万元、培训费0.7万元、专用材料费4.99万元、劳务费10.3万元、工会经费0.15万元、其他交通费用108.01万元、其他商品和服务支出4.41万元,较上年增加136.26万元,主要原因是:2018年两校合并以及巡视整改等重大事项。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为1.73万元,完成预算的86.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元,完成预算的86.50%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我院“三公”经费都是放在公用经费里包干使用,不单独进行预算分类。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出1.73万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.73万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年减少4.80万元,主要原因是本年度无此项支出全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是本年无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本部门本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出1.73万元,用于本部门日常公务运行,车均运维费0.25万元,较上年减少0.38万元,主要原因是部门严格控制此项支出,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年减少0.05万元,主要原因是本部门严格控制此项支出。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是无此项支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是本部门无此项支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本部门无此项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4,566.93万元,其中:政府采购货物支出4,282.35万元,比2017年减少1,016.70万元,降低19.20%,主要原因是:2017年我院有8800万的实验设备采购专项,其主要用于实验设备购买;政府采购工程支出87.98万元,比2017年减少166.19万元,降低65.40%,主要原因是:2017年我院有8800万的实验设备采购专项,其主要用于实验设备购买;政府采购服务支出196.60万元,比2017年增加87.40万,增长80.00%,主要原因是:政府购买服务专业技术人员工资支出列入此项支出

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:学生实训往返运行;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要用于学院日常运行及学生实验实训项目运行。单位价值50万元以上通用设备10台(套),主要是实验实训设备,比2017年增加5.00台(套),主要原因是由于学科建设需要而购买的新设备;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是实验实训设备,比2017年增加1.00台(套),主要原因是由于学科建设需要而购买的新设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作正处于初级阶段。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:哈斯 联系电话:0477-8591336


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