部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯应用技术学院由内蒙古大学鄂尔多斯学院、内蒙古工业大学矿业学院、内蒙古医科大学鄂尔多斯学院等资源整合基础上建立，2015年4月28日教育部正式批准成立，是一所全日制普通本科院校。

学院坚持中国特色社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本，致力培养身心健康、具有家国情怀、理想信念坚定、专业基础扎实、实践能力突出、善于开拓创新、人生视野宽阔的应用型人才。新时代，新使命，新征程，鄂尔多斯应用技术学院正站在新的起点上，为建设成为高水平应用型大学的目标而努力奋斗！

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯应用技术学院部门预算包括：学院本级预算和二级预算单位。

1.鄂尔多斯应用技术学院设置情况

2021年，鄂尔多斯应用技术学院内设机构包括：党政办公室（档案室、合作交流办公室、审计处）、组织部、宣传部、工会、统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、教务处、学生工作处（武装部、就业指导中心）、团委、科学技术处（学报编辑部）、团委、后勤管理处、保卫处、资产管理处、大飞机学院、信息工程系、土木工程系、化学工程系（分析测试中心）、数学与计算机工程系（网络信息中心）、管理系、艺术系、医学系、继续教育中心（鄂尔多斯卫生学校）、马克思主义教学部、体育教学部、教学督导室、图书馆、附属医院。

2021年编制数为425人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	鄂尔多斯应用技术学院本级	财政拨款的事业单位
1	鄂尔多斯应用技术学院附属医院	差额拨款的事业单位
2

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算17194.37万元，比上年预算减少769.95万元，下降4.29 %，减少主要是受疫情影响，2020年没有按计划进行人才引进，但预算包含引进人员的岗位绩效。

支出预算17194.37万元，比上年预算减少769.95万元，下降4.29 %，减少主要是由于人员经费的减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入17194.37万元，其中：一般公共预算拨款收入17194.37万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出17194.37万元，其中：基本支出10391.37万元，占比60.43%；项目支出6803.00万元，占比39.57%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、开展教学等”方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算17194.37万元，包括：一般公共预算财政拨款17194.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类15838.94万元，比上年预算数减少581.98万元。主要用于学院的人员工资、实验设备购买及学术讲座等日常教学支出。

2.社会保障和就业类864.85万元，比上年预算数增加121.72万元。主要用于基本养老保险缴费支出及财政对事业保险基金的补助。

3.住房保障类490.58万元，比上年预算数增加17.40万元。主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年减少4万元，下降 50%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加为0主要是由于该项未安排财政拨款预算。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费2万元。比上年预算减少4万元，下降67%。其中公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，比上年预算减少4万元，下降67%。减少主要是由于公务用车运行维护费的减少。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算2106.81万元，比上年增加139.28万元，增长7.08%。主要包括以下支出：办公费5.00万元、印刷费1.60万元、水费50万元、电费44.50万元，邮电费3万元、物业管理费817.10万元、取暖费654.21万元、差旅费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、专用材料费7.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费37.36万元、福利费77.83万元、其他交通费395.21万元。增加主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费的增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的20%。公开填报绩效目标的项目支出预算5787万元，占全部项目支出预算的85.07%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆12辆，其中：大中型客车2辆，越野车1辆，轿车4辆，其他车型5辆。单位价值50万元（含）以上的通用设备5台，单位价值100万元（含）以上的专用设备18台。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安校良 联系电话：0477-8591405

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表