内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院2021年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯应用技术学院是在内蒙古大学鄂尔多斯学院、内蒙古工业大学矿业学院、内蒙古医科大学鄂尔多斯学院等办学资源基础上组建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日经教育部批准正式成立，是我国地方高校转型发展过程中教育部批准成立的第一所以“应用技术”命名的本科院校。学院以本科教育为主，培养地区经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。
学院占地面积1149.36亩（其中康巴什校区914.04亩，东胜校区235.32亩）。
学院教职工513人、现有在校生6519人，其中本科生人数为5800人。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括11个教学系部，2个教辅单位，学院目前开设23个本科专业，分别是：交通运输、机械工程、汽车服务工程、交通运输（机场现场运行管理方向、航空管制方向）、机械工程（机务方向）、电子信息科学与技术（电子系统与机载设备方向）、化学工程与工艺、材料化学、应用化学、土木工程、工程造价、矿物资源工程、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、音乐表演、舞蹈表演、护理学、医学检验技术、眼视光学、医学影像技术、旅游管理与服务教育、社会工作、财务管理，开设3个专科专业，分别是：护理、医学影像技术、康复治疗技，形成以工学为主，涵盖理学、艺术学、管理学、法学的学科专业体系。
本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计33,664.58万元。与年初预算相比，收、支总计增加15,102.86万元，增长81.37%，变动原因：增长原因一是2021年12月财政拨入化债资金8,964万元划转至基本户，用于原卫生学校建设项目涉诉事项；二是本年度拨入中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元，用于学科建设、人才培养等发展事项；三是因教职工人数增加、学生人数增加、提高社会保险缴费基数等原因，从而人员经费支出较预算增加1,152.11万元；四是财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元，用于学生餐厅基础设施改造更新；五是事业收入用于弥补公用经费、人员经费及经费支出不足共计2,964.54万元；六是年度内上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元，用于科研项目、党建及意识形态建设、高校毕业生就业支出等（下表）。
收入支出决算总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
|
|
栏次 |
|
决算数 |
预算数 |
增加（减少） |
增（减）幅 |
变动原因 |
栏次 |
|
决算数 |
预算数 |
增加（减少） |
增（减）幅 |
变动原因 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
财政拨入化债资金8,964万元；中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；人员经费支出较预算增加1,152.11万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；事业收入用于弥补公用经费、人员经费及经费支出不足共计2,964.54万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
37.22 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
3,073.76 |
0.00 |
3,073.76 |
100.00% |
事业收入未纳入年度部门预算 |
五、教育支出 |
36 |
21,873.17 |
15,838.94 |
6,034.23 |
38.10% |
财政拨入化债资金8,964万元；中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；人员经费支出较预算增加1,152.11万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；事业收入用于弥补公用经费、人员经费及经费支出不足共计2,964.54万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
37 |
225.25 |
|
225.25 |
100.00% |
科研支出未纳入年度部门预算，本年度科研经费增加 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
0.00 |
100.00% |
|
八、其他收入 |
8 |
359.56 |
0.00 |
359.56 |
100.00% |
其他收入未纳入年度部门预算 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,138.79 |
864.85 |
273.94 |
31.67% |
年度内人员增加，社会保障缴费基数调高，支出增加 |
|
9 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
346.26 |
|
346.26 |
0.00% |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
490.58 |
490.58 |
0.00 |
0.00% |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
本年收入合计 |
27 |
32,297.24 |
17,194.37 |
15,102.86 |
87.84% |
财政拨入化债资金8,964万元；中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；人员经费支出较预算增加1,152.11万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；事业收入用于弥补公用经费、人员经费及经费支出不足共计2,964.54万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
本年支出合计 |
58 |
24,111.27 |
17,194.37 |
6,916.90 |
40.23% |
财政拨入化债资金8,964万元；中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；人员经费支出较预算增加1,152.11万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；事业收入用于弥补公用经费、人员经费及经费支出不足共计2,964.54万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
|
|
|
|
结余分配 |
59 |
468.78 |
|
468.78 |
0.00% |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末调整预算 |
年末结转和结余 |
60 |
9,084.53 |
|
9,084.53 |
0.00% |
原卫生学校建设项目化债资金结转 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
0.00 |
0.00% |
|
总计 |
31 |
33,664.58 |
18,561.71 |
15,102.87 |
81.37% |
年末调整年初预结转和结余 |
总计 |
62 |
33,664.58 |
17,194.37 |
16,470.21 |
95.79% |
|
2021年度财政拨款收入、支出决算总计30,231.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加11,669.54万元，增长62.87%，变动原因：增加原因为追加拨入中央直达资金、拨入自治区一级专项、市本级年初预算安排学生各类资助资金、做实职业年金、包联驻村经费等、拨入用于偿还卫生学校工程欠款8,964万元，其具体增减明细如下：
财政拨款收入支出决算总表 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
栏次 |
|
决算数 |
预算数 |
增（减）额 |
增（减）幅 |
变动原因 |
栏次 |
|
决算数 |
预算数 |
增（减）额 |
增（减）幅 |
变动原因 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
主要为财政拨入化债资金8,964万元；中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
37.22 |
|
37.22 |
100.00% |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
4 |
|
|
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
5 |
|
|
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
37 |
18,908.63 |
15,838.94 |
3,069.69 |
19.38% |
主要为中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
|
6 |
|
|
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
225.25 |
0.00 |
225.25 |
100.00% |
科研支出未纳入年初预算，本年度财政拨款科研经费增加 |
|
7 |
|
|
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00% |
|
|
8 |
|
|
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,138.79 |
864.85 |
273.94 |
31.67% |
年度内人员增加，社会保障缴费基数调高，支出增加 |
|
9 |
|
|
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
346.26 |
0.00 |
346.26 |
100.00% |
年初预算将卫生健康支出编入社会保障和就业支出内，年度调整 |
|
10 |
|
|
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
12 |
|
|
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
13 |
|
|
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
14 |
|
|
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
15 |
|
|
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
16 |
|
|
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
17 |
|
|
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
490.58 |
490.58 |
0.00 |
0.00% |
|
|
20 |
|
|
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
22 |
|
|
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
24 |
|
|
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
26 |
|
|
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,863.91 |
17,194.37 |
11,669.54 |
67.87% |
|
本年支出合计 |
59 |
21,146.73 |
17,194.37 |
3,952.36 |
22.99% |
主要为中央支持地方高校改革发展专项资金共计1,213万元；财政拨入康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类专项经费376.21万元。 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末调整预算 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
9,084.53 |
|
9,084.53 |
100.00% |
原卫生学校建设项目化债资金结转 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,367.34 |
1,367.34 |
0.00 |
0.00% |
年末调整预算 |
|
61 |
|
|
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
62 |
|
|
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
63 |
|
|
0.00 |
|
|
总计 |
32 |
30,231.26 |
18,561.71 |
11,669.55 |
62.87% |
|
总计 |
64 |
30,231.26 |
17,194.37 |
13,036.89 |
75.82% |
|
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，预算也未安排。 |
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计33,664.58万元，其中：本年收入合计32,297.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,367.34万元；支出总计33,664.58万元，其中：结余分配468.78万元，年末结转和结余9,084.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,611.22万元，增长29.21%，主要原因：年末财政拨入化债资金8,964万元，用于法院执行原卫生学校建设项目工程欠款。
本年支出预算执行数24,111.27万元，较上年减少467.88万元，降幅1.9%，减少主要原因公用及科研项目经费收入减少，对应支出减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计32,297.24万元，其中：财政拨款收入28,863.91万元，占89.37%；事业收入3,073.76万元，占9.52%；其他收入359.56万元，占1.11%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计24,111.27万元，其中：基本支出13,280.70万元，占55.08%；项目支出10,830.57万元，占44.92%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计30,231.26万元，其中：年初结转和结余1,367.34万元；支出总计30,231.26万元，其中：年末结转和结余9,084.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,393.58万元，增长26.82%。主要原因：年末财政拨入化债资金8,964万元，用于法院执行原卫生学校建设项目工程欠款。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计21,146.73万元，其中：基本支出10,316.16万元，占48.78%；项目支出10,830.57万元，占51.22%。
一般公共预算财政拨款支出21,146.73万元。与年初预算相比，增加3,952.35万元，增长22.99%,变动原因：年末财政拨入化债资金8,964万元，用于法院执行原卫生学校建设项目工程欠款。其中：
1、一般公共服务支出（类）
本类年初预算0万元，决算支出37.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加李大旭团队产业创新创业人才团队专项资金和内蒙古人才开发基金项目经费预算总计45.57万元，支出37.22万元。
(1) 组织事务(款）。年初预算0万元，决算支出37.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加李大旭李大旭团队产业创新创业人才团队专项资金和内蒙古人才开发基金项目经费预算总计45.57万元，支出37.22万元。其中：
A.其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加李大旭李大旭团队产业创新创业人才团队专项资金和内蒙古人才开发基金项目经费预算总计45.57万元，支出37.22万元。
2、教育支出（类）
本类年初预算15838.94万元万元，决算支出18908.63万元，完成年初预算的119.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加中央支持地方高校改革发展专项预算1213万元；追加康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类学生资助及其他专项经费预算共1112.68万元，对应支出增加。本年追加2020鄂尔多斯市优秀教师奖励金0.3万元预算、2021鄂尔多斯市教育系统先进个人奖励0.9万元预算，对应支出1.2万元。本年度追加中等职业教育资助资金及职业教育专项总计493.9万元，对应支出增加。上年结转职业教育专项1.82万元，对应支出4.82万元。本年追加自治区奖励资金391万元预算，用于原卫生学校建设项目化债支出。其中：
（1）普通教育（款）
本款年初预算15838.94万元万元，决算支出18908.63万元，完成年初预算的119.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加中央支持地方高校改革发展专项预算1213万元；追加康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类学生资助及其他专项经费预算共1112.68万元，对应支出增加。本年追加2020鄂尔多斯市优秀教师奖励金0.3万元预算、2021鄂尔多斯市教育系统先进个人奖励0.9万元预算，对应支出1.2万元。本年度追加中等职业教育资助资金及职业教育专项总计493.9万元，对应支出增加。上年结转职业教育专项1.82万元，对应支出4.82万元。本年追加自治区奖励资金391万元预算，用于原卫生学校建设项目化债支出。其中：
A.高等教育（项）。年初预算15811.94万元万元，决算支出17911.07万元，完成年初预算的113.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加中央支持地方高校改革发展专项预算1213万元；追加康巴什校区餐厅改造项目共计433万元；上级财政及本级财政追加各类学生资助及其他专项经费预算共1112.68万元，对应支出增加。
B.其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加2020鄂尔多斯市优秀教师奖励金0.3万元预算、2021鄂尔多斯市教育系统先进个人奖励0.9万元预算，对应支出1.2万元。
C.中等职业教育（项）。年初预算270万元，决算支出403.70，完成年初预算的149.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加中等职业教育资助资金及职业教育专项总计493.9万元，对应支出增加。
D.高等职业教育（项）。年初预算0万元，决算支出1.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转职业教育专项1.82万元，对应支出4.82万元。
E.其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，决算支出390.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加自治区奖励资金391万元预算，用于原卫生学校建设项目化债支出。
F.其他教育费附加安排的支出。年初预算0万元，决算支出200万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加2020年地方教育附加专项资金预算200万元，对应支出200万元。
3.科学技术支出（类）
本类年初预算0万元，决算支出225.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度自然科学基金专项追加86.02万元，对应支出37.47万元。本年度其他应用研究支出专项追加47.3万元，对应科研课题支出17.22万元。本年度科技成果转化与扩散专项追加494万元，对应科研课题支出2.8万元。本年度其他技术研究与开发专项追加279.68万元，对应科研课题支出109.86万元。上年结转科技条件专项13.63万元，对应科研课题支出12.03万元。上年结转市本级科技合作经费14.29万元，对应科研课题支出6.45万元。上年结转科技重大专项68.59万元，对应科研课题支出39.42万元。其中：
（1）基础研究（款）
本款年初预算0万元，决算支出37.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度自然科学基金专项追加86.02万元，对应支出37.47万元。其中：
A.自然科学基金（项）。年初预算0万元，决算支出37.47万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度自然科学基金专项追加86.02万元，对应支出37.47万元。
（2）应用研究(款）
本款年初预算0万元，决算支出17.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度其他应用研究支出专项追加47.3万元，对应科研课题支出17.22万元。其中：
A.其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，决算支出17.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度其他应用研究支出专项追加47.3万元，对应科研课题支出17.22万元。
（3）技术研究与开发（款）
本款初预算0万元，决算支出112.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度科技成果转化与扩散专项追加494万元，对应科研课题支出2.8万元。本年度其他技术研究与开发专项追加279.68万元，对应科研课题支出109.86万元。其中：
A.科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，决算支出2.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度科技成果转化与扩散专项追加494万元，对应科研课题支出2.8万元。
B.其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出109.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度其他技术研究与开发专项追加279.68万元，对应科研课题支出109.86万元。
（4）科技条件与服务（款）
本款年初预算0万元，决算支出12.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转科技条件专项13.63万元，对应科研课题支出12.03万元。其中：
A.科技条件专项（项）。年初预算0万元，决算支出12.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转科技条件专项13.63万元，对应科研课题支出12.03万元。
（5）科技交流与合作（款）
本款年初预算0万元，决算支出6.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转市本级科技合作经费14.29万元，对应科研课题支出6.45万元。其中：
A. 其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转市本级科技合作经费14.29万元，对应科研课题支出6.45万元。
（6）科技重大项目（款）
本款年初预算0万元，决算支出39.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转科技重大专项68.59万元，对应科研课题支出39.42万元。其中：
A.科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出39.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转科技重大专项68.59万元，对应科研课题支出39.42万元。
4.社会保障和就业支出（类）
本类年初预算864.85万元，决算支出1138.79万元，完成年初预算的131.67%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转2020年“草原英才”工程专项资金4.77万元，对应科研课题支出4.77万元。年度内调整人员支出。追加年度内新增退休人员职业年金缴费总计50.73万元。追加2021年中央就业补助资金33.3万元，支出33.3万元。追加本年度死亡抚恤57.52万元，支出57.52万元。上年结转人人享有康复服务（残保金）130万元，支出128.9万元。追加2021年残疾人事业发展补助资金预算2万元、上年结转2020年残疾人事业发展补助资金20万元，支出21.81万元及年度调整预算等。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）
本款年初预算0万元，决算支出4.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转2020年“草原英才”工程专项资金4.77万元，对应科研课题支出4.77万元。其中：
A.引进人才费用（项）。年初预算0万元，决算支出4.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转2020年“草原英才”工程专项资金4.77万元，对应科研课题支出4.77万元。
（2）行政事业单位养老支出（款）
本款年初预算792.28万元，决算支出833.23万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整人员支出及追加年度内新增退休人员职业年金缴费总计50.73万元。
A.事业单位离退休（项）。年初预算138.18万元，决算支出128.39万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整人员支出。
B.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算654.11万元，决算支出654.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
C.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出50.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加年度内新增退休人员职业年金缴费总计50.73万元。
（3）就业补助（款）
本款年初预算0万元，决算支出33.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2021年中央就业补助资金33.3万元，支出33.3万元。其中：
A.其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，决算支出33.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2021年中央就业补助资金33.3万元，支出33.3万元。
（4）抚恤（款）
本款年初预算0万元，决算支出57.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年度死亡抚恤57.52万元，支出57.52万元。
A.死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出57.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加本年度死亡抚恤57.52万元，支出57.52万元。
（5）残疾人事业（款）
本款年初预算0万元，决算支出150.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转人人享有康复服务（残保金）130万元，支出128.9万元。追加2021年残疾人事业发展补助资金预算2万元、上年结转2020年残疾人事业发展补助资金20万元，支出21.81万元。其中：
A.残疾人康复（项）。年初预算0万元，决算支出128.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转人人享有康复服务（残保金）130万元，支出128.9万元。
B.其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，决算支出21.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加2021年残疾人事业发展补助资金预算2万元、上年结转2020年残疾人事业发展补助资金20万元，支出21.81万元。
（6）其他社会保障和就业支出（款）
本款年初预算72.57万元，决算支出59.26万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整该项预算。其中：
A.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算72.57万元，决算支出59.26万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整该项预算。
5.卫生健康支出（类）
本类年初预算0万元，决算支出346.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整该项预算，预算时将此项编制到高等教育项内，年中调整。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）
A.事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出346.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：年度内调整该项预算，预算时将此项编制到高等教育项内，年中调整。
6.住房保障支出（类）
本类年初预算490.58万元，决算支出490.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。其中：
（1）住房改革支出（款）
本款年初预算490.58万元，决算支出490.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。其中：
A.住房公积金（项）。年初预算490.58万元，决算支出490.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,316.16万元，其中：人员经费8,304.67万元，主要包括：基本工资1731.51万元，津贴补贴1398.36万元，绩效工资2258.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费654.11万元，职业年金缴费50.73万元，职工基本医疗保险缴费346.26万元，其他社会保障缴费59.26万元，住房公积金490.58万元，其他工资福利支出1052.88万元，离休费14.63万元，退休费113.34万元，抚恤金57.52万元，生活补助18.01万元，助学金58.47万元，其他对个人和家庭的补助0.43万元，较上年减少670.70万元，主要原因是：绩效工资减少686.43万元，为2020年初发放2019度绩效工资，导致2020年度绩效工资总额增加；公用经费2,011.49万元，主要包括：办公费23.79万元，印刷费6.13万元，咨询费0.24万元，手续费0.3万元，水费23.41万元，电费71.93万元，邮电费4.01万元，取暖费770.62万元，物业管理费114.14万元，差旅费11.69万元，维修（护）费337.97万元，租赁费2.98万元，会议费0.14万元，培训费7.74万元，公务接待费0.63万元，专用材料费37.71万元，劳务费7.5万元，委托业务费31.46万元，工会经费37.36万元，福利费77.8万元，公务用车运行维护费3.2万元，其他交通费用366.75万元，其他商品和服务支出52.92万元，专用设备购置9.87万元，信息网络及软件购置更新0.56万元，其他资本性支出10.67万，较上年减少99.52万元，主要原因是：本年严格控制一般性支出。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.20万元，支出决算为3.83万元，完成预算的73.62%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的31.58%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格控制“三公”经费支出，秉持“只减不增”原则，。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.83万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占83.50%；公务接待费支出0.63万元，占16.50%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。
公务用车购置及运行维护费支出3.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无预算安排。公务用车运行维护费支出3.20万元，用于疫情期间学生接送及学生入学迎新接送，车均运维费0.27万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因“三公”经费秉持“只减不增”原则，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出0.63万元。其中：国内公务接待费0.63万元，接待6批次，共接待57人次。主要用于一是接待职称评审专家共计14人次支出1107元；二是接待武强院士一行考察团共计8人支出958元；三是接待内蒙古师范大学音乐学院讲座团队一行共计5人支出595元；四是接待智慧教学项目论证专家一行共计8人支出960元；五是接待教育部学校规划建设发展中心调研组考察团一行共计17人支出2108元；六是接待教材招标评审专家一行5人支出588元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年度无国（境）外接待费预算。公务接待费支出较上年减少0.16万元，主要原因是严格控制“三公”支出，“三公”经费秉持“只减不增”原则。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因无；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额10,830.57万元。财政本年拨款金额18,588.31万元，财政拨款结转结余9,084.53万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计5,060.12万元，其中：政府采购货物支出4,754.44万元，比2020年增加2,554.67万元，增长116.13%，主要原因是：各类学科建设教学实验实训仪器设备采购增加；政府采购工程支出41.78万元，比2020年减少533.66万元，降低92.74%，主要原因是：2020年度招标采购康巴什校区管网改造项目，本年度无支出；政府采购服务支出263.90万元，比2020年减少252.10万元，降低48.86%，主要原因是：本部门政府采购服务为康巴什校区和东胜校区物业管理费，东胜校区物业管理费本年度物业管理费本年度未支付，故较上年减少。授予中小企业合同金额5,060.12万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5,060.12万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出2011.49万元，比2020年减少99.51万元，减少4.7%。主要原因是：一取暖费减少49.85万元，二是差旅费减少87.16万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），主要是电梯-曵引式客梯12部，总计615.3万元；校园区域监控设备1套，总计52.05万元；综合布线工程1套，60.03万元；沉浸式虚拟现实显示系统1套，总计66.8万元；教学楼监控对讲机电子围栏报警系统1套，总计98.8万元；空调净化系统1套，总计115.09万元，比2020年增加12.00台（套），主要原因是二期工程在建工程转宏达，增加12部电梯-曵引式客梯;单位价值100万元以上专用设备21台（套），主要是电感耦合等离子体发射光谱质谱仪、电子胃镜肠十二肠镜系统、超声诊断系统、核磁共振微观空隙结构成像分析仪等教学实验仪器设备，比2020年增加3.00台（套），主要原因是增加电机控制的非饱和土动静三轴试验系统1套总计169.56万元、多功能摩擦磨损试验机1套总计187.5万元、场发射扫描电子显微镜1套总计251.5万元。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目11个，共涉及资金6813万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“公用及科研项目资金”、“教科研设备购置项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6813万元，其中，对“公用及科研项目资金”、“教科研设备购置项目”等11个项目分别委托第三方咨询机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目，项目立项都符合国家及自治区的发展规划和政策要求，项目资金拨付审批程序和手续齐全，财务和业务管理制度健全，并能有效执行，项目各项实施内容符合既定绩效目标，产出情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.自评综述：2021年公用及科研项目资金，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。全年预算数为3420万元，执行数为3420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院已完成购置教学所需仪器设备5套，建设实训中心2个，购置图书2万册，引进本科以上教师20人。发现的主要问题及原因：存在部分绩效目标设定不精准等问题。下一步改进措施：进一步加强绩效目标的设定。
公用及科研项目资金项目绩效目标自评表
项目支出绩效目标自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
应用技术学院公用及科研经费项目资金 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
3420 |
3420 |
3420 |
10 |
100% |
|
|
其中：当年财政拨款 |
3420 |
3420 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过对教学所需仪器设备进行购置，对图书资料购置，实验室和学科专业建设，引进本科以上的教师，实现本科教学质量的提高，增强学校办学影响力。 |
通过对教学所需仪器设备进行购置，对图书资料购置，实验室和学科专业建设，引进本科以上的教师，实现本科教学质量的提高，增强学校办学影响力。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥5套 |
9套 |
5 |
5 |
|
|
支持学科建设数量 |
≥2科 |
2个 |
5 |
5 |
|
|
建设实训中心数量 |
≥2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|
购置图书册数 |
≥2万册 |
2万册 |
3 |
3 |
|
|
引进教师人数 |
≥20人 |
20人 |
3 |
3 |
|
|
质量指标 |
仪器设备验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
学科建设合格率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
实训中心验收合格率 |
≥95% |
100% |
2 |
2 |
|
|
图书验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
引进教师属性 |
本科以上 |
本科 |
3 |
3 |
|
|
时效指标 |
工作完成时间 |
2021年1月-12月 |
2021年12月前 |
3 |
3 |
|
|
成本指标 |
设备购置成本 |
≤620万元 |
914.23万元 |
2 |
1 |
|
|
学科建设成本 |
≤2200万元 |
1963.43万元 |
2 |
2 |
|
|
实训中心建设成本 |
≤350万元 |
315.23万元 |
2 |
2 |
|
|
图书购置成本 |
≤150万元 |
151.33万元 |
2 |
1.9 |
|
|
|
|
引进教师成本 |
≤100万元 |
75.78万元 |
2 |
2 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高学校办学影响力 |
提高 |
有效提高 |
6 |
4 |
|
|
提高学校办学质量 |
有效 |
有效 |
6 |
4 |
|
|
教师梯队建设 |
有效 |
有效 |
6 |
4 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提高办学实力和水平期限 |
长期 |
长期有效 |
6 |
6 |
|
|
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期有效 |
6 |
6 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
学生满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
92.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.项目自评综述：教科研设备购置项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为2367万元，执行数为2367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已在计划时间内完成对大飞机学院购置设备3包，信息工程系购置设备2包，土木工程系购置设备8包，设备经验收全部合格，并已正常投入使用，本项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：项目实施与绩效目标偏离，未及时调整绩效目标，后续管护机制建立不规范。下一步改进措施：加强预算执行，确保资金专款专用，强化约束，加强预算执行控制，建立严密的固定资产后续管护制度。
教科研设备购置项目绩效目标填报自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）：鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
应用技术学院设备购置项目 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
2367 |
2367 |
2367 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
2367 |
2367 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过为大飞机学院、信息工程系、土木工程系购置教学仪器设备，达到提高学生专业素养、实践能力、创新创业能力，促进教师教学科研能力发展，提升学校整体办学能力和办学水平的目的。 |
已在计划时间内完成对我校大飞机学院、信息工程系、土木工程系相关设备的购置，设备已正常投入使用，本项目完成情况良好。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
大飞机学院购置设备数量 |
≥3包 |
3包 |
5 |
5 |
|
|
信息工程系购置设备数量 |
≥2包 |
2包 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系购置设备数量 |
≥8包 |
8包 |
5 |
5 |
|
|
质量指标 |
大飞机学院购置设备验收通过率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
信息工程系购置设备验收通过率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
土木工程系购置设备验收通过率 |
≥95% |
100% |
4 |
4 |
|
|
时效指标 |
大飞机学院设备购置完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
信息工程系设备购置完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系设备购置完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
4 |
4 |
|
|
成本指标 |
大飞机学院设备购置成本 |
≤402万元 |
402万元 |
4 |
4 |
|
|
信息工程系设备购置成本 |
≤272万元 |
272万元 |
4 |
4 |
|
|
土木工程系设备购置成本 |
≤1693万元 |
1693万元 |
4 |
4 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
- |
- |
|
|
社会效益指标 |
提高学生专业素养与科研素养 |
有效提高 |
有效提高 |
8 |
7 |
|
|
促进学校整体办学能力和办学水平的提高 |
有效促进 |
有效促进 |
7 |
6 |
|
|
提升教师科学研究能力，带动专业发展 |
有效提升 |
有效提升 |
7 |
6 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
- |
- |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续性发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
8 |
7 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
教师满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.自评综述：2021年武强院士科研经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。全年预算数为100万元，执行数为74.07万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：我学院已聘请武强1位院士，并有序开展科研课题讲座，6月和12月分别完成购置显微镜和岩石切割机。通过依托院士专家工作站，举办讲座，开展学术交流，购置设备等，从而提高教师科研效率和兴趣，促进学院教师科研水平的提高的目标。发现的主要问题及原因：科研设备后续管护工作仍需加强。下一步改进措施：项目开展前应合理规划工作内容，将工作落实到人，提高工作效率，完善科研设备后续管护机制，确保资金投入实效，及时开展资产清查。
项目支出绩效目标自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）：鄂尔多斯应用技术学院 |
|
|
项目名称 |
武强院士科研经费 |
|
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
74.07 |
10 |
74% |
7.4 |
|
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
|
— |
|
— |
|
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
通过依托院士专家工作站，举办讲座，开展学术交流，购置设备等，实现提高教师科研效率和兴趣，促进学院教师科研水平的提高的目标。 |
通过依托院士专家工作站，举办讲座，开展学术交流，购置设备等，实现提高教师科研效率和兴趣，促进学院教师科研水平的提高的目标。 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
聘请院士数量 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|
|
新增设备数量 |
≥3套 |
3台 |
5 |
5 |
|
|
|
举办讲座次数 |
≥1次 |
3次 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
设备验收通过率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
培训完成合格率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
时效指标 |
设备购置时间 |
2021年1月-12月 |
4-6月 |
5 |
5 |
|
|
|
培训完成时间 |
2021年1月-12月 |
6月 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
聘请院士成本 |
≤50万元/人 |
45.66万元 |
5 |
5 |
|
|
|
设备购置成本 |
≤49万元 |
26.98万元 |
5 |
5 |
|
|
|
培训成本 |
≤1万元/次 |
0.15万元 |
5 |
5 |
|
|
接上页 |
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
提高教师科研效率和兴趣 |
有效 |
有效 |
15 |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥90% |
90.5% |
5 |
5 |
|
|
学生满意度 |
≥90% |
80.5% |
5 |
2.5 |
|
|
总分 |
100 |
94.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.自评综述：2021年高校科研经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成院级科研项目立项13项，院级科研成果奖励43项，提高了学院教师科研积极性，提升了学院教师科研水平，使项目长期发挥了作用。发现的主要问题及原因：项目实施较好不存在问题。下一步改进措施：增加奖励资金投入，深入挖掘教师团队科研创新动能。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
（2021年度） |
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用学院 |
项目名称 |
高校科研经费 |
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过院级科研项目立项和院级科研成果奖励，提高学院教师科研积极性，提升学院教师科研水平，促进学院科研发展。 |
已完成院级科研项目立项13项，院级科研成果奖励43项，提高了学院教师科研积极性，提升了学院教师科研水平，使项目长期发挥了作用。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出 指标 （50分） |
数量 指标 |
科研项目立项数目 |
≥13项 |
13项 |
9 |
9 |
|
科研项目成果支持数目 |
≥43项 |
43项 |
8 |
8 |
|
质量 指标 |
科研项目立项完成率 |
≥90% |
100% |
6 |
6 |
|
科研项目成果支持完成率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
时效 指标 |
科研项目立项时限 |
2021年4-12月 |
2021年12月 |
6 |
6 |
|
科研项目成果支持时限 |
2021年4-12月 |
2021年12月 |
5 |
5 |
|
成本 指标 |
科研项目立项成本 |
≤2万元/项 |
2万元/项 |
6 |
6 |
|
科研项目成果支持成本 |
≤0.58万元/项 |
0.56万元/项 |
5 |
5 |
|
效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
推动地区区域经济发展 |
有效推动 |
有效推动 |
6 |
5 |
|
社会效益指标 |
为地区区域发展提供一定政策咨询率和服务水平 |
有效提供 |
有效提供 |
6 |
5 |
|
绩 效 指 标 |
效益 指标 （30分） |
生态效益指标 |
为地区区域绿色发展提供一定技术支持 |
有效提供 |
有效提供 |
6 |
5 |
|
可持续 影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
12 |
10 |
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度 指标 |
获得立项教师满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
获得项目成果支持教师 满意度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
95 |
|
5.自评综述：实验仪器图书专项资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.52分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已完成购买教学实验设备，实验平台的搭建，购置新标本，对陈旧标本进行修复，因教学需要新增教学软件，达到改善教学条件、提升教学质量的目的，提高学生专业素养与科研素养，促进学校整体办学能力和办学水平的提高。发现的主要问题及原因：资金使用管理有待进一步加强。下一步改进措施：年初合理规划预算资金，同时在后续年度中合理、充分使用资金，严格按照申报金额支出，使资金发挥最大化效益。
项目支出绩效目标自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
实验仪器图书专项资金 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
300 |
10 |
10 |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过购买教学实验设备，实验平台的搭建，购置新标本，对陈旧标本进行修复，因教学需要新增教学软件，达到改善教学条件、提升教学质量的目的，提高学生专业素养与科研素养，促进学校整体办学能力和办学水平的提高。 |
我院已在规定时间内完成购买教学实验设备，实验平台的搭建，购置新标本，对陈旧标本进行修复，因教学需要新增教学软件，达到改善教学条件、提升教学质量的目的，提高学生专业素养与科研素养，促进学校整体办学能力和办学水平的提高。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
购置教学实验设备数量 |
≥30套 |
30套 |
3 |
3 |
|
|
购置标本数量 |
≥117件 |
117件 |
3 |
3 |
|
|
修复陈旧标本数量 |
≥418件 |
418件 |
3 |
3 |
|
|
建设实验教学平台 |
≥1个 |
1个 |
3 |
3 |
|
|
新增教学软件 |
≥4套 |
4套 |
3 |
3 |
|
|
质量指标 |
实验设备验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
标本验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
修复标本验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
实验平台验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
教学软件验收合格率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
时效指标 |
购置教学实验设备完成时间 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
购置标本完成时间 |
2021年1月-12月 |
8月 |
2 |
2 |
|
|
购置修复标本完成时间 |
2021年1月-12月 |
8月 |
2 |
2 |
|
|
建设实验教学平台完成时间 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
购置教学软件完成时间 |
2021年1月-12月 |
12月 |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
购置教学实验设备成本 |
≤55.36万元 |
300万元 |
2 |
10 |
|
|
购置标本成本 |
≤44.62万元 |
2 |
|
|
修复陈旧标本成本 |
≤68.42万元 |
2 |
|
|
建设实验教学平台成本 |
≤54万元 |
2 |
|
|
新增教学软件成本 |
≤77.6万元 |
2 |
|
|
效益指标 （30分）
|
社会效益指标 |
提高学生专业素养与科研素养 |
有效提高 |
有效提高 |
11 |
9 |
|
|
促进学校整体办学能力和办学水平的提高 |
有效促进 |
有效促进 |
10 |
7.52 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
提升 |
提升 |
9 |
9 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
学生满意度 |
≥90% |
85.6% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.自评综述：2021年应用技术学院康巴什校区餐厅改造项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.52分。全年预算数为433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已内完成康巴什校区餐厅维修及改造面积800平方米，改善了师生就餐环境，提升了就餐及卫生质量，满足广大师生的需求，本项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：资金使用管理有待进一步加强。下一步改进措施：年初合理规划预算资金，同时在后续年度中合理、充分使用资金，严格按照申报金额支出，使资金发挥最大化效益。
项目支出绩效目标填报自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）：鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
应用技术学院康巴什校区餐厅改造 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
433 |
433 |
433 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
433 |
433 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
对康巴什校区餐厅进行改造，提升学院师生就餐质量，节能减排效果明显，食品仓储、清洗、通风、加工等设施更加完善，提升师生在校期间的幸福感。 |
已在计划时间内完成对康巴什校区餐厅维修及改造（教职工餐厅、学生餐厅），改善了师生就餐环境，提升了就餐及卫生质量，满足广大师生的需求，本项目完成情况良好。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
餐厅改造面积 |
≥800㎡ |
800㎡ |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
餐厅改造验收合格率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
改造后卫生达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
餐厅改造完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
餐厅改造成本 |
≤433万元 |
433万元 |
10 |
10 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
- |
- |
|
|
社会效益指标 |
提升就餐卫生质量 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
7.76 |
|
|
增加用餐面积 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
7.76 |
|
|
生态效益指标 |
减少油烟排放 |
有效减少 |
有效减少 |
5 |
5 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续性发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
5 |
5 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.自评综述：2021年包联驻村工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2名驻村干部，通过开展调查研究、吃透村情、积极组织协调、开展帮扶和脱贫工作、加强基础设施建设等工作，全面建成小康社会和实施乡村振兴战略提供动力。发现的主要问题及原因：对乡村需求及情况分析不到位。下一步改进措施：完善有关管理机制，落实中央关于基层组织和基层政权建设有关要求，聚焦聚力乡村振兴，紧紧围绕“引领发展、服务群众、转变作风、锻炼干部”包联驻村工作目标，针对农牧民“想什么、盼什么”，村干部希望“帮什么、带什么”，切实帮助基层解决突出问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，为决胜全面小康社会作出更大贡献。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
包联驻村工作经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过积极落实贯彻上级部门扶贫相关政策，及时发放驻村干部生活补助和推动扶贫项目开展，完成扶贫任务。 |
及时发放驻村干部生活补助和推动扶贫项目开展，完成扶贫任务。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
驻村人数 |
≥2人 |
2人 |
5 |
5 |
|
|
计划扶贫项目 |
≥1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
计划扶贫项目完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
扶贫项目完成时间 |
2021年3月-12月 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
驻村干部补助 |
≤100元/人/天 |
78.49元/人/天 |
10 |
10 |
|
|
|
计划扶贫项目成本 |
≤5万元 |
4.27万元 |
5 |
5 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提高当地农民收入 |
有效 |
有效 |
10 |
8 |
|
|
社会效益指标 |
助力我市脱贫政策落实 |
落实 |
落实 |
10 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
10 |
8 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
扶贫户满意度 |
≥90% |
90.8 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.自评综述：2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院党组织建设基层党组织阵地1个，维护1套系统，举办1次民主生活会，开展1次主题教育，开展党员教育培训2次，保障大组工网系统正常运转，发挥了政治引领作用，推动社会治理，提供政治保障，同时提升基层党组织治理能力。发现的主要问题及原因：党员活动及学习内容不充实。下一步改进措施：坚持每月一次意识形态风险点排查工作，发现问题，及时处理。加强报告会、研讨会、讲座论坛的管理，严格执行宣传报道审核制度。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过加强基层党组织建设，全面推动各领域基层党建工作取得突破，提升新闻传播、引导力。 |
全面推动各领域基层党建工作取得突破，提升新闻传播、引导力。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
基层党组织阵地建设数量 |
≥1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|
维护系统数量 |
≥1个 |
1个 |
3 |
3 |
|
|
举办民主生活会次数 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|
开展主题教育次数 |
≥1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|
开展党员教育培训次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|
质量指标 |
基层党组织阵地建设完成率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|
维护系统正常运转率 |
≥95% |
100% |
3 |
3 |
|
|
培训合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
时效指标 |
工作完成时间 |
2021年1月-12月 |
按时完成 |
3 |
3 |
|
|
成本指标 |
基层党组织阵地建设成本 |
≤36.5万元 |
36.5万元 |
5 |
5 |
|
|
系统维护成本 |
≤3.5万元 |
3.5万元 |
3 |
3 |
|
|
培训成本 |
≤20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
发挥政治引领作用，推动社会治理，提供政治保障 |
有效 |
有效 |
8 |
6 |
|
|
提升基层党组织治理能力 |
提升 |
提升 |
7 |
6 |
|
|
保障大组工网系统正常运转 |
提升 |
保障 |
8 |
7 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
7 |
6 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.自评综述：2021年蒙古国留学生政府全额奖学金补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.31分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对20名留学生政府全额奖学金，扩大了我市留学生教育办学规模，加强了对外合作交流，使项目长期发挥了作用。发现的主要问题及原因：资金管理及使用过程有待进一步加强。下一步改进措施：项目在年初合理规划预算资金，后续年度中合理、充分使用资金，严格按照申报金额支出，使专项资金发挥最大化效益。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
（2021年度） |
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用学院 |
项目名称 |
蒙古国留学生政府全额奖学金补助项目 |
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
27 |
27 |
27 |
10 |
100% |
10 |
其中：当年财政拨款 |
27 |
27 |
27 |
— |
100% |
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过每年给予20名留学生政府全额奖学金，扩大我市留学生教育办学规模，加强对外合作交流。 |
每年给予了20名留学生政府全额奖学金，扩大了我市留学生教育办学规模，加强了对外合作交流，使项目长期发挥了作用。 |
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出 指标 （50分） |
数量 指标 |
支持留学生人数 |
≥20人 |
20人 |
20 |
20 |
|
质量 指标 |
奖学金发放及时率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
时效 指标 |
奖学金发放时间 |
2021年4月-12月 |
2021年6月 |
10 |
10 |
|
成本 指标 |
留学生政府全额奖学金 |
≤1.35万元/年/人 |
1.35万元/年/人 |
10 |
10 |
|
效益 指标 （30分） |
社会效益指标 |
提升留学生学习积极性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
8 |
|
提高学校国际化水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
8 |
|
可持续 影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
10 |
7.31 |
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度 指标 |
蒙古国留学生满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
93.31 |
|
10.自评综述：少数民族定额补助项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.52分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已完成高中阶段蒙古语授课考生考入区内高校学费减免20%，来提高少数民族人才培养质量，推动少数民族地区区域经济发展。发现的主要问题及原因：绩效目标申报表指标设定不全面。下一步改进措施：项目在年初合理规划预算资金，科学编报绩效目标申报表，为后续工作打下坚实的基础。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）： |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
少数民族定额补助项目 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施 单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
10 |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
36 |
36 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
通过对高中阶段蒙古语授课考生考入区内高校学费减免20%，来提高少数民族人才培养质量，推动少数民族地区区域经济发展。 |
我院已完成高中阶段蒙古语授课考生考入区内高校学费减免20%，来提高少数民族人才培养质量，推动少数民族地区区域经济发展。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
学生活动人数 |
≥6000人 |
6000人 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
学生活动完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
时效指标 |
学生活动完成时间 |
2020年4月-12月 |
2020年4月-12月 |
15 |
15 |
|
|
成本指标 |
学生活动成本 |
≤36万 |
36万 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 （30分）
|
社会效益指标 |
丰富学生校园生活 |
有效 |
有效 |
15 |
12 |
|
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥作用期限 |
长期 |
长期 |
15 |
13.52 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自评综述：2021年驻派纪检组工作经费支出项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院已完成高中阶段蒙古语授课考生考入区内高校学费减免20%，来提高少数民族人才培养质量，推动少数民族地区区域经济发展。发现的主要问题及原因：资金管理有待进一步提高。下一步改进措施：科学合理地进行资金预算，合理分配资金，加大资金利用率，保障项目充分实施。
项目支出绩效目标填报自评表 |
|
（2021年度） |
|
填报单位（章）：鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目名称 |
驻派纪检组工作经费支出项目 |
|
主管部门 |
鄂尔多斯市财政局 |
实施单位 |
鄂尔多斯应用技术学院 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
|
— |
|
— |
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
以政治监督为统领，强化监督执纪，全面“三不”一体推进，为学院高质量发展提供坚强纪律保障。 |
我校已在计划时间内完成党风廉政宣传、外出培训及线索处置事项，全面推进“三不”一体，为学院高质量发展提供坚强纪律保障，本项目完成情况良好。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
培训次数 |
≥2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
线索处置个数 |
≥3个 |
3个 |
12 |
12 |
|
|
党风廉政宣传次数 |
≥2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
质量指标 |
培训完成率 |
≥95% |
100% |
2 |
2 |
|
|
线索处置率 |
≥60% |
≥60% |
12 |
12 |
|
|
党风廉政宣传覆盖率 |
≥90% |
100% |
2 |
2 |
|
|
时效指标 |
培训完成时间 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
2 |
2 |
|
|
线索处置时间 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
8 |
8 |
|
|
党风廉政宣传覆盖完成时间 |
2021年4月-12月 |
2021年12月31日前 |
2 |
2 |
|
|
成本指标 |
培训成本 |
≤1万元 |
0.03万元 |
2 |
0.5 |
|
|
线索处置成本 |
≤8万元 |
0万元 |
2 |
0 |
|
|
党风廉政宣传覆盖成本 |
≤1万元 |
0.65万元 |
2 |
1 |
|
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
- |
- |
|
|
社会效益指标 |
“三不”一体推进成效 |
有效 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
有效减少 |
- |
5 |
|
|
可持续影响指标 |
纪检监察业务水平 |
长效 |
长期 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
96.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“公用及科研项目资金”项目，该项目绩效评价综合得分为82.43分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
鄂尔多斯应用技术学院2021年公用及科研
财政支出项目绩效报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容党的十八大报告提出：“教育是民族振兴和社会进步的基石”，当前，我国正处于建设创新型国家、建设人力资源强国和人才强国、全面建成小康社会的重要时期，这对教育事业特别是高等教育事业提出了新的更高要求。2014 年 9 月，鄂尔多斯市人民政府下发《关于加快鄂尔多斯应用技术学院组建和建设的意见》（鄂府发〔2014〕60号），提出“根据鄂尔多斯市高等教育布局规划，做好三所高校资源整合工作；切实抓好基础实验室、图书馆、现代化教育网络建设，建设现代化、信息化一流学院；继续加大硬件投入，确保本科教学和科研需要”“多渠道筹措经费，为建设地方本科院校教育事业发展提供强有力的资金保障，按生均拨款 12000 元的标准安排学院经费，每年学院预算内公用经费为 5000 万元”。根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《普通本科学校设置暂行条例》，2015 年 4 月，教育部下发《关于同意建立鄂尔多斯应用技术学院的函》，函告鄂尔多斯市政府保证每年学院预算内公用经费为 5000 万元，用于新组建的应用技术学院的基础设施建设、师资人才引进、实验设备配备、图书购置等。2015 年 8 月内蒙古自治区人民政府下发《关于成立内蒙古艺术学院和鄂尔多斯应用技术学院有关事宜的通知》，提出“鄂尔多斯市要切实加大投入，认真落实向教育部作出的‘按生均拨款 12000 元的标准拨付学院经费，保证每年学院预算内公用经费 5000 万元’用于学院基础设施建设、师资人才引进、实验设备配备、图书购置等的承诺”。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标
通过教师队伍建设、教学仪器设备、图书资料购置、实验室建设和学科专业建设，确保本科教育的质量和各项事业的健康发展。
2.阶段性目标
通过对教学所需仪器设备进行购置，对图书资料购置，实验室和学科专业建设，引进本科以上的教师，实现本科教学质量的提高，增强学校办学影响力。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
主要评价项目立项、绩效目标和资金投入三个方面，包含立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性。
（二）项目资金
该项目中涉及的小项目预算实行的是项目申报、审核、评审、批复制度。由应用技术学院各院（系）根据发展规划进行未来三年的项目申报，填报项目库建设申报书，并附相关的文件材料；管理处室对上报的项目进行评审后，报学院计划财务处；经专家论证、处室审核、党政联席会议审议通过的项目进入项目库，予以立项建设。学院预算时主要从项目库提取。
（三）项目资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日共支出 3420 万元，预算执行率100%。资金主要用于软硬件设备购置、学科建设、实训中心建设、图书购置、引进教师等方面，具体支出内容包括：购置软硬件设备、支付设备质保金、支付设备维修费、各类软件服务费、支付水电暖物业费等、购置图书、参加培训、比赛发生的差旅费、办公费等、学科建设发生的印刷费、调研费、耗材款等、外聘教师劳务费、预付诉讼费、两校区供暖管网改造费、餐厅改造工程、餐厅设备购置等费用。学院在资金使用时，根据情况不同划分审批权限，分级管理、分级负责，系（部）、处室负责人、科研项目负责人，在规定的审批权限内对经费开支的真实性、合法性、效益性负责，经审核，该项目资金拨付审批程序和手续齐全。
（四）项目资金管理情况
根据2021年3月22日鄂尔多斯市财政局《关于批复2021年市本级部门预算的通知》（鄂财预函〔2021〕1号），批复该项目资金3420万元，资金全部到位，资金到位率100%。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
按照相关法律法规，结合项目特点，各类采购项目采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式实施采购。对单次采购预算金额达到内蒙古自治区财政厅规定的公开招标限额标准以上的货物、工程和服务类采购项目，采用公开招标方式采购。学院党委会批准预算草案后，由院长办公室拟定年度经费预算方案，经学院党委会批准后实施；学院资产管理处是学院的采购执行部门，按公开招标程序，委托政府集中采购机构、采购代理机构，实施项目的采购工作；确定中标单位后，在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。应用技术学院严格履行“三重一大”事项议事规则，涉及政府采购的履行政府采购手续，达到固定资产标准的计入“固定资产”科目，项目合同、验收报告、会议纪要等档案齐全。
（二）项目管理情况
在制度建设方面，应用技术学院在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，编制了《鄂尔多斯应用技术学院制度汇编》，制定了包括“‘三重一大’事项议事规则”“经费开支审批制度”“教育事业经费使用管理细则（试行）”“预（决）算管理办法”“采购管理内部控制制度”“资产管理办法”“外聘教师管理暂行办法”“外聘教师聘用与管理办法（试行）”“科研项目经费管理办法（试行）”“科研项目管理办法”“科研经费使用管理细则（试行）”“大型科研仪器设备及科研基础设施面向社会开放共享的实施意见”等相关制度，制度合法、合规、比较完整，从制度上为该项目的实施起到良好的保障作用。
结合学院规划发展目标，全方位地开展专项资金分配工作，落实绩效评估工作和相关管理制度，并组织专业的小组和机构，加强专项资金分配管理和监督、审核。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
2021 年应用技术学院购置实验设备、教学设备、教学软件等超过454台（套），远远超过年初设定的5套的绩效目标；学院对购置的各类设备等进行验收，设备均符合国家标准及行业标准，能够满足学院研究使用，设备验收合格率为100%；购置设备合计支出 914.23 万元，超过年初设定的小于等于 620 万元的绩效目标，差距达到 47.46%。2021 年应用技术学院购置图书 15094 册，购置期刊 505种，未达到该项目年初设定的 20000 册的绩效目标；所购置图书满足学院研究及师生学习使用要求，经验收，合格率为100%；图书购置成本为 151.38 万元，超过了年初设定的小于等于 150 万元的绩效目标。2021 年应用技术学院支持电子综合实验室和电镜实验室 2 个实训中心建设，与年初设定的绩效目标一致；所购置设备均验收合格；成本支出 315.22 万元，与年初设定的小于等于 350 万元的绩效目标形成 9.94%的偏差。2021 年应用技术学院支持工学、医学、管理学、艺术学 等 4 个学科，超过年初设定的 2 个学科的绩效目标；所购置设备均验收合格；成本支出 1963.40 万元，与年初设定的小于等于 2200 万元的绩效目标形成 10.75%的偏差。
2021 年应用技术学院实际引进教师60人，超出年初设定的 20 人的绩效目标；所引进教师中本科学历33人，研究生15人，博士生 1 人，大专生 11 人，未达到年初设定的全部为本科及以上学历的要求；成本支出 75.78 万元，与年初设定的小于等于 100 万元的绩效目标差距达到 24.22%。
效益情况：
2021 年应用技术学院举办了春季校园招聘会和秋季网络招聘会，举办各类型专场招聘会 30 余场，2021 年毕业生789 人，就业率为 89.43%；2020 年毕业生 674 人，就业率 80.71%。2021 年就业率较 2020 年增长了 8.72 个百分点。师资队伍建设应用技术学院 2020 年引进优秀教师 27 人，教师职称晋 升 67 人，2019-2020 学年生师比 14.86：1；2021 年引进优秀 教师 8 人，教师职称晋升 66 人，2020-2021 学年生师比 17.86:1。2021 年在引进优秀教师和教师职称晋升方面人数均有所下降；生师比有所提高，达到了《本科教学评估指标体系》中 明确规定的普通综合类本科院校生师比在 18:1 与 16:1 之间的规定。以目前的生师比来看，教师有充足的时间和精力在上好课的同时做好科研，站在学科前沿思索教学，不断更新教学手段和教学内容，一定程度上提高了教育教学质量。
经统计，2021 年教学实验设备总值较 2020 年增加 11.9%； 生均教学行政用房面积由 2020 年的 26.46 平米降为 2021 年 的 23.17 平米，但也达到了《普通本科学校设置暂行规定》（教发〔2006〕18 号）“普通本科学校的生均教学科研行政用房面积，理工农医类应不低于 20 平方米”的规定；生均实验实训场所房面积由 2020 年的 3.49 平米增加到 2021 年 的 3.54 平米。应用技术学院基本办学条件正在逐步改善。
2021 年应用技术学院支持电子综合实验室和电镜实验 室 2 个实训中心建设。截至目前依托这些设施设备，为教师们成功申报并完成下列科研项目提供良好的条件，其中有内蒙古自然科学基金 2 项，内蒙古高等学校科学研究项目 5 项，内蒙古自治区土木工程结构与力学重点实验室开放基金项目 1 项，国家级大学生创新科研项目 2 项，自治区级大学生创新训练项目 2 项，累计科研经费 50 余万元，培养 30 余名本科生参与教师科研。依托这些设施设备发表学术论文 20余篇，其中 EI 论文 5 篇，北大核心期刊论文 5 篇，申请国家实用新型专利 10 余项。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
对绩效目标设定要求理解不完全到位。设定绩效目标第一项要求就是指向明确，即除了要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求外，还要与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
结合项目的具体实施内容，确定每项工作内容预计要达到的产出，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。预算执行中因特殊原因确需调整绩效目标的，应按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。项目实施内容和支出范围应与绩效目标和绩效指标、指标值的设置相适应。项目实施内容中确定的工作量是预算编制基本依据，也是绩效目标设定的重要依据。因此在资金使用时要充分考虑绩效目标，避免出现资金使用和绩效目标背离的情形。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
在申请项目资金时均应编制合理可行的实施方案。从目标要求、工作内容、方式方法及工 作步骤等方面做出全面、具体而又明确的安排，将与项目对应的预算支出内容、范围、方向、效果、项目后期的流程和各项参数做成系统而具体的方案，来指导项目的顺利进行。
建立健全资产的使用、维修、保管、处置的规章制度，使用管理和报告制度，落实各级岗位责任制，建立采购、验收、保管不相容岗位相互分离的制度，制定高校固定资产考核指标体系，如资产的完好率、维修率、使用率、报废率等，加强各级领导及资产管理人员的责任意识，全面实施资产管理责任机制，层层分解资产管理的责任，并真正落实到个人。完善部门预算，细化预算项目，让每项指标都有科学的依据和标准，合理地做好预算基础工作；结合学院规划发展目标，全方位地开展专项资金分配工作，落实绩效评估工作和相关管理制度，并组织专业的小组和机构，加强专项资金分配管理和监督、审核。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：哈斯 联系电话：0477-8591336
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