目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯应用技术学院是在内蒙古大学鄂尔多斯学院、内蒙古工业大学矿业学院、内蒙古医科大学鄂尔多斯学院等办学资源基础上组建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日经教育部批准正式成立，是我国地方高校转型发展过程中教育部批准成立的第一所以“应用技术”命名的本科院校。 学院占地面积1616.9亩（其中康巴什校区1293亩，东胜校区323.9亩），建筑面积26.1万平方米,固定资产总值122463.36万元，教学科研仪器设备资产总值14529.74万元。学院以本科教育为主，培养地区经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。学院目前有11个教学系部，2个教辅单位，现开设交通运输、机械工程、汽车服务工程、化学工程与工艺、材料化学、应用化学、土木工程、工程造价、矿物资源工程、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、音乐表演、舞蹈表演、护理学、医学检验技术、眼视光学、医学影像技术、旅游管理与服务教育、社会工作等22个本科专业，形成以工学为主，涵盖理学、艺术学、管理学、法学的学科专业体系。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯应用技术学院决算包括：鄂尔多斯应用技术学院附属医院。

1.鄂尔多斯应用技术学院单位设置及人员情况

2019年，原鄂尔多斯市卫生学校财务正式与鄂尔多斯应用技术学院财务合并运行。

2019年建成了大飞机学院，并依托现有本科专业开设了3个专业方向。

现有教职工466人，其中专任教师359人，占教职工总数比重为77%。聘请中国工程院武强院士为学院特聘教授，拥有国务院政府特殊津贴专家1人、国家“百千万人才工程”一、二层次专家1人、教育部高等学校创业教育指导委员会委员1人、自治区“草原英才”3人、自治区突出贡献中青年专家1人、鄂尔多斯天骄英才2人、鄂尔多斯“草原英才”8人、鄂尔多斯英才6人。

学院拥有自治区级院士专家工作站1个，即中国工程院院士、学院特聘教授武强主持的矿山地质与环境院士专家工作站。自治区级众创空间1个，即机械与交通工程系“云·智工坊”，建成全区首家智能制造实验实训中心。拥有自治区级教学实验示范中心2个，自治区级教学团队2个。

现有在校生6286人，其中本科生人数为3808人

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯应用技术学院	全额拨款事业单位
2	鄂尔多斯应用技术学院附属医院	差额拨款事业单位

2019年度，鄂尔多斯应用技术学院附属医院决算纳入学院本级决算内。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1、收入

2019年总收入19,356.52万元，较年初预算增加4,054.79万元，增幅26.50%,增加原因为年初预算未包括本年度追加上级教育专项及学生资助资金、年初预算不含事业收入、内蒙古医科大学转入学生资助资金及横向科研课题经费等。

2019年一般公共预算财政拨款收入总额15,829.78万元，较年初预算增加528.05万元，增幅3.45%,增幅原因为年初预算未包括本年度追加上级教育专项及学生资助资金。

2019年度事业收入3301.91万元，较年初预算增加3301.91万元，增幅100%，增加原因为年初预算不含事业收入。

2019年度其他收入224.84万元，较年初预算增加224.84万元，增幅100%，增幅原因为年初未将其他收入纳入部门预算内。其他收入包括内蒙古医科大学转入学生资助资金及横向科研课题经费等。

2、支出

2019年度总支出22,566.04万元。较年初预算增加7,264.32万元，增幅47.47%，增加原因为年初预算不含事业收入对应支出及科研经费支出。

2019年基本支出总计8,969.35万元，较年初预算增加2,357.62万元，增幅35.66%，增加原因为年初预算不含事业收入对应支出及科研经费支出。其中人员经费支出5,874.18万元，较年初预算增加1,238.69万元，增幅26.72%，增加原因为事业在职人员增加、学生资助增加等；其中日常公用经费支出3,095.17万元、较年初预算增加1,118.93万元，增幅56.62%，增加原因为年初预算不含事业收入对应支出及科研经费支出。

2019年项目支出总计13，596.70万元，较年初预算增加4,906.70万元，增幅56.46%，增加原因为年初预算不含事业收入对应支出及科研经费支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计24,281.73万元，其中：本年收入合计19,356.52万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4,925.21万元；支出总计24,281.73万元，其中：结余分配1,595.16万元，年末结转和结余120.53万元。与2018年度相比，收入总计增加24,281.73万元，增长100%；支出总计增加24,281.73万元，增长100%。主要原因：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计19,356.52万元，其中：财政拨款收入15,829.78万元，占81.80%；事业收入3,301.91万元，占17.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入224.84万元，占1.20%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计22,566.04万元，其中：基本支出8,969.35万元，占39.70%；项目支出13,596.70万元，占60.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计20,754.99万元，其中：年初结转和结余4,925.21万元；支出总计20,754.99万元，其中：年末结转和结余120.53万元。与2018年度相比，收入增加20,754.99万元，增长100%；支出增加20,754.99万元，增长100%。主要原因：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计20,634.46万元，其中：基本支出7,037.76万元，占34.10%；项目支出13,596.70万元，占65.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,037.76万元，其中：人员经费5,103.88万元，主要包括：基本工资1540.16万元、津贴补贴1308.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费721.94万元、职工基本医疗保险缴费251.65万元、其他社会保障缴费14.36万元、住房公积金372.84万元、其他工资福利支出580.08万元、离休费16.388万元、退休费154.36万元、抚恤金118.11万元、生活补助17.19万元、助学金6.75万元、其他对个人和家庭的补助1.858万元，较上年增加5,103.88万元，主要原因是：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院；公用经费1,933.88万元，主要包括：办公费21.79万元、印刷费7.904万元、手续费0.076万元、水费5万元、电费5万元、邮电费0.967克、取暖费5万元、物业管理费5万元、差旅费48.93万元、维修（护）费5万元、租赁费0.59万元、会议费2.456万元、培训费22.735万元、公务接待费0.2232万元、专用材料费6.851万元、劳务费5.6万元、委托业务费13.4310万元、工会经费16.3924万元、福利费60.9万元、公务用车运行维护费2.6485万元、其他交通费用296.91万元、税金及附加费用0.033万元、其他商品和服务支出1,389.85万元、专用设备购置7.092万元、信息网络及软件购置更新0.2695万元、其他资本性支出3.23万元，较上年增加1,933.88万元，主要原因是：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为5.24万元，完成预算的87.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.90万元，完成预算的98.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：学院“三公”经费支出严格控制在年初预算内。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.90万元，占93.50%；公务接待费支出0.35万元，占6.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无支出。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本年度无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，无支出。公务用车运行维护费支出4.90万元，用于学院公务用车及学校运行支出，车均运维费0.54万元，较上年增加4.90万元，增加100%，主要原因是2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院，公务用车合并统一支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.35万元。其中：国内公务接待费0.35万元，接待5批次，共接待29人次。主要用于学科专业建设聘请其他高校及行业专家产生接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.35万元，增加100%，主要原因是2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度开始对预算项目中重点部分做了绩效目标设置及绩效评价，一是应用技术学院公用及科研经费，二是实验图书专项，此两项占部门项目支出的61.8%。

1、应用技术学院公用及科研经费预算绩效评价申报表

项目名称		应用技术学院公用及科研经费
主管部门				实施单位	鄂尔多斯市应用技术学院
项目属性		连续性项目		项目实施期限	长期项目
项目资金		项目中期投资额：	50,000,000.00	项目年度总资额：	50,000,000.00
		财政拨款	50,000,000.00	财政拨款	50,000,000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总 体 目 标	中期目标			年度目标
	鄂尔多斯市人民政府对鄂尔多斯应用技术学院拨款，保证鄂尔多斯应用技术学院生均拨款达到12000元，提高学院整体教学水平，完善教学设施。为提高教学水平，引入外聘教师用于教学，同时引进优秀教学人才和科研人员。			鄂尔多斯市人民政府对鄂尔多斯应用技术学院拨款，保证鄂尔多斯应用技术学院生均拨款达到12000元，提高学院整体教学水平，完善教学设施。同时引进优秀教学人才和科研人员。
本年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		生均拨款	12000元
	产出指标	数量指标		受益学生人数	4000人
	产出指标	数量指标		受益教师人数	100人
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长、学生满意度	95%

2、高等院校终效工资绩效目标申报表

项目名称		高等院校绩效工资
主管部门				实施单位	鄂尔多斯市应用技术学院
项目属性		连续性项目		项目实施期限	长期项目
项目资金		项目中期投资额：	18,9100,000	项目年度总资额：	18,9100,000
		财政拨款	18,9100,000	财政拨款	18,9100,000
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总 体 目 标	中期目标			年度目标
	按照高等院校绩效工资方案，实现年人均绩效工资10万元。			按照高等院校绩效工资方案，实现年人均绩效工资10万元。
本年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		财政承担比例	60%
	产出指标	数量指标		人均绩效标准	10万元
	产出指标	数量指标		职工人数	344
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意程度	90%

3、实验仪器图书专项绩效目标申报表

项目名称		实验仪器图书专项
主管部门				实施单位	鄂尔多斯市卫生学校
项目属性		既有项目		项目实施期限	长期项目
项目资金		项目中期投资额：	3,000,000.00	项目年度总资额：	3,000,000.00
		财政拨款	3,000,000.00	财政拨款	3,000,000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总 体 目 标	中期目标			年度目标
	按照既定目标，护理、临床、蒙医、医药营销、眼视光、医学检验等专业建设进一步提升，实验实训条件充分改善，教学能力提高，服务于新型专业技术型人才培养的模式得到转换条件			按照既定目标，护理、临床、蒙医、医药营销、眼视光、医学检验等专业建设进一步提升，实验实训条件充分改善，教学能力提高，服务于新型专业技术型人才培养的模式得到转换条件
本年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		购置实验实训设备、购置实验实训耗材、购置医学类图书	实验实训设备200台、各专业实验材料200余种、医学专业图书2000册
	产出指标	质量指标		设备、专用材料、图书验收合格率	98%
	产出指标	时效指标		如期完成实验实训设备及材料购置、如期完成医学类图书入馆	90%
	效益指标	社会效益指标		保障学校向社会推送优质医学医技类人才	地方医学行业学生分布率10%以上
	效益指标	生态效益指标		实验实训设备材料不产生生态污染	污染事故率为0
	效益指标	可持续影响指标		完成各学年度学生教学实验实训任务	完成率99%
	满意度指标	服务对象满意度指标		教学实验实训授众满意	满意率98%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、应用技术学院公用及科研经费

此项目对学院开展正常教学实验实训及科研工作起着至关重要的作用，5000万元全部用于学院教学及科研支出。其绩效评价结果如下：

应用技术学院公用及科研经费绩效自评表

项目名称		应用技术学院公用及科研经费
绩效评价指标		分值	预期目标	实际结果	得分
产出指标	产出一	20	生均拨款达到12,000元	生均拨款达到12,000元	20
	产出二	20	受益学生人数4000人	受益学生人数4000人	18
	产出三	10	受益教师人数350人	受益教师人数320人	8
效果指标	效果一	10	学生满意度达到95%	学生满意度达到94%	9
	效果二	10	教师满意度达到95%	教师满意度达到94%	9
	效果三	30	教学科研职能完成达到95%	教学科研职能完成达到94%	28
得分合计		100	**	**	92
评价等级		█成功 £比较成功 £基本成功 £不成功

2、高等院校终效工资

此项目对学院教师整体素质提高以及工作能力提高起到重要推动作用，通过项目实施，基本解决了教师工资待遇提高，生活水平提升，教学水平综合能力大幅提高等问题。其绩效自评表如下：

项目名称		高等院校绩效工资
绩效评价指标		分值	预期目标	实际结果	得分
产出指标	产出一	20	财政承担比例60%	财政承担比例60%	20
	产出二	20	人均绩效标准达到10万元	人均绩效标准达到10万元	20
	产出三	10	受益教师人数350人	受益教师人数349人	9
效果指标	效果一	10	教师满意度达到95%	教师满意度达到94%	9
	效果二	10	社会效益满意度95%	社会效益满意度95%	10
	效果三	30	学院教学科研职能完成率达到98%	学院教学科研职能完成率达到97%	25
得分合计		100	**	**	93
评价等级		█成功 £比较成功 £基本成功 £不成功

3、实验仪器图书专项

此项目为内蒙古医科大学合作办学专项经费，属常年连续性项目，对高职高专部分学生教学质量提高实验实训条件改善起着很重要的作用，其自评表如下：

项目名称		实验仪器图书专项
绩效评价指标		分值	预期目标	实际结果	得分
产出指标	产出一	25	受益学生人3550人	受益学生人3000人	22
	产出二	25	学生毕业率100%	学生毕业率100%	25
效果指标	效果一	25	教学实验水平提高率良好	教学实验水平提高率良好	23
	效果二	25	服务教学实训满意度达90%	服务教学实训满意度达90%	23
得分合计		100	**	**	93
评价等级		█成功 £比较成功 £基本成功 £不成功

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费预算及支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计6,082.79万元，其中：政府采购货物支出5,782.01万元,比2018年增加（5,782.01万元，增长100%，主要原因是：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无此项支出；政府采购服务支出300.78万元，比2018年增加300.78万元，增长100%，主要原因是：2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车1辆,主要用于：电动自行车用于学院公务出行；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车11辆，主要是用于学院公务及实验教学运行。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是校园区域监控设备1台、沉浸式虚拟现实显示系统1套、教学楼监控对讲机电子围栏报警系统1套、空调净化系统1套，比2018年增加4.00台（套），主要原因是2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院，设备主要用于学院监控设施及中央空调系统;单位价值100万元以上专用设备18台（套），主要是

序号	资产名称	资产类别	原值	数量
1	中心供氧系统	其他医疗设备	1,080,000.00	1
2	椎间盘微创多靶点叠加治疗系统	其他医疗设备	1,123,525.98	1
3	龙门型五轴加工中心	其他教学专用仪器	1,282,000.00	1
4	电网及配电自动化实验实习培训系统	其他电力工业专用设备	1,289,000.00	1
5	四号楼四楼蒙医药标本陈列馆	其他医疗设备	1,313,755.00	1
6	多功能桥梁环境模拟试验系统	其他教学专用仪器	1,420,000.00	1
7	竞赛实验室2	其他教学专用仪器	1,434,200.00	1
8	车载DR	其他医疗设备	1,490,000.00	1
9	X射线数字摄影系统	其他医疗设备	1,580,000.00	1
10	荧光光谱仪	其他专用仪器仪表	1,850,000.00	1
11	三号楼一楼生命科学解剖标本馆	其他医疗设备	1,973,520.00	1
12	核磁共振微观空隙结构成像分析仪	其他教学专用仪器	1,993,800.00	1
13	电感耦合等离子体发射光谱质谱仪	其他专用仪器仪表	2,004,000.00	1
14	供应室	其他医疗设备	2,547,793.77	1
15	超声诊断系统	其他医疗设备	3,000,000.00	1
16	四号楼三楼中药标本馆	其他医疗设备	3,208,021.00	1
17	电子胃镜肠十二肠镜系统	其他医疗设备	3,980,000.00	1
18	128层CT	其他医疗设备	13,000,000.00	1

比2018年增加18.00台（套），主要原因是2019年度开始原鄂尔多斯市卫生学校财务与原内蒙古大学鄂尔多斯学院财务合并运行为鄂尔多斯应用技术学院，设备主要用于实验教学正常运行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：哈斯 联系电话：0477-8591336