2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯应用技术学院是在内蒙古大学鄂尔多斯学院、内蒙古工业大学矿业学院、内蒙古医科大学鄂尔多斯学院等办学资源基础上组建的一所全日制普通本科院校，2015年4月28日经教育部批准正式成立，是我国地方高校转型发展过程中教育部批准成立的第一所以“应用技术”命名的本科院校。学院占地面积1149.36亩（其中康巴什校区914.04亩，东胜校区235.32亩），建筑面积26.1万平方米,固定资产总值122,463.36万元，教学科研仪器设备资产总值14,529.74万元。学院以本科教育为主，培养地区经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。学院目前有11个教学系部，2个教辅单位，2019年建成了大飞机学院，并依托现有本科专业开设了3个专业方向。学院目前开设23个本科专业，分别是：交通运输、机械工程、汽车服务工程、交通运输（机场现场运行管理方向、航空管制方向）、机械工程（机务方向）、电子信息科学与技术（电子系统与机载设备方向）、化学工程与工艺、材料化学、应用化学、土木工程、工程造价、矿物资源工程、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、音乐表演、舞蹈表演、护理学、医学检验技术、眼视光学、医学影像技术、旅游管理与服务教育、社会工作、财务管理，开设3个专科专业，分别是：护理、医学影像技术、康复治疗技，形成以工学为主，涵盖理学、艺术学、管理学、法学的学科专业体系。

现有教职工400人,教师中，中国工程院特聘院士1人，硕士生导师27人。内蒙自治区“草原英才”工程人才2人，自治区“新世纪321人才工程”第二层次人才3人，自治区“高校教学名师”1人，自治区“教坛新秀”5人，鄂尔多斯市“草原英才”11人，“鄂尔多斯英才”9人，“鄂尔多斯市优秀青年人才”12人，享受鄂尔多斯市政府特殊津贴专家2人，专任教师的专业水平较好地满足了培养高素质应用型人才的需要。

学院拥有自治区级院士专家工作站1个，即中国工程院院士、学院特聘教授武强主持的矿山地质与环境院士专家工作站。自治区级众创空间1个，即机械与交通工程系“云·智工坊”，建成全区首家智能制造实验实训中心。拥有自治区级教学实验示范中心2个，自治区级教学团队2个。

现有在校生7574人，其中,中职在校生377人，预科生97人，四年制本科生5899人，二年制专升本1111人，专科90人。学生累计在各类竞赛中获国家级奖励19项，自治区级奖励63项，获中国“互联网+”大学生创新创业大赛内蒙古赛区总决赛金奖两项。毕业生中累计有294人考取硕士研究生，学院就业率达90%以上。

学院与内蒙古工业大学、内蒙古科技大学、内蒙古化工职业学院、包头职业技术学院等院校签订联合开展研究生和职业类本科教育协议。积极推进校企合作，与中国商飞、神东集团、内蒙古兴泰建设集团、奇瑞汽车、联邦制药、包头稀土研究院、清华紫荆研究院等多家企业、单位签订合作协议。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括学院设置19个职能部门，分别是纪律检查委员会、党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生工作处）、党委保卫工作部（保卫处）、党委统战部、教务处、团委、科学技术处、后勤管理处、资产管理处、计划财务处、教学督导室、工会、巡查办、产教融合工作处；2个教辅部门，图书馆、网络信息中心；11个教学系部，分别是大飞机学院、信息工程系、土木工程系、化学工程系、数学与计算机工程系、管理系、艺术系医学系、继续教育中心、马克思主义教学部、体育教学部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实党对学院的全面领导，坚持立德树人的根本任务，坚决执行党中央、自治党委、鄂尔多斯市委和自治区教育工委、教育厅的决策部署，稳步推进学院各项工作高质量发展，学院各项工作呈现出良好的发展态势。

1、坚持以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展

党的全面领导持续巩固。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，坚持党委领导下的校长负责制，切实发挥好党委把方向、管大局、保落实的领导作用，全年召开党委会53次、院长办公会34次，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻习近平总书记关于高校党的建设重要论述，深入推进党对高校工作的全面领导，以高质量党建引领学院高质量发展，有效推动党建与教育教学深度融合，为办好中国特色社会主义大学提供了根本保证。

思想理论武装不断强化。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，构建以党委理论中心组为龙头、以基层党支部为基础、以青年大学生为重点的常态化学习教育机制。把学习宣传贯彻二十大精神作为首要政治任务，多形式、多层次开展学习宣传活动，在学院迅速掀起学习宣传热潮。全年组织党委理论学习中心组集体学习12次，其中研讨交流5次。抓牢思想政治工作，充分发挥思想政治工作的生命线作用，促进思想政治工作同人才培养全过程深度融合。严格落实《鄂尔多斯应用技术学院意识形态工作责任清单》，确保学院意识形态阵地安全。坚持正确舆论导向，扎实做好宣传工作，全年微信平台发稿536篇，从全区高校第49名升至18名；官网发布新闻333条，抖音单篇10万+作品2个。

基层党组织建设稳步推进。持续推进基层党组织标准化建设和党员队伍建设，建成鄂尔多斯市“最强党支部示范点”1个，学院11个教师党支部全部配备“双带头人”教师党支部书记，配备率为100%。严格党员发展程序，提高党员发展质量，2022年共计发展党员115名，备案积极分子258名、发展对象158名。推动组织生活制度化、规范化建设，制定《进一步规范学院组织生活制度》，深入开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作，组织全院284名在职在岗党员教职工签订《“十一严禁”承诺书》。细化干部培训考核举措，选优配强干部队伍，2022年共选任调整处级干部42名，科级干部20名，干部结构得到进一步优化。

党风廉政建设深入推进。认真落实全面从严治党“两个责任”，把“全周期管理”理念方式贯穿党风廉政建设和反腐败斗争全过程，强化从源头到末梢的全流程、全要素、全方位管控，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平。2022年召开全面从严治党大会1次，制发纪律检查建议书1份，办结问题线索14件，给予批评教育责令作出深刻检查2人，通报批评2人。充分发挥巡视巡察利剑作用，以常规巡察为基础，深化拓展“1+N”巡察模式。推进巡察工作规范化建设，印发《巡察工作实施办法（试行）》等6项制度，组建巡察组长库和人才库。坚持按照校内巡察工作“三个聚焦”要求，围绕“四个落实”发力，完成第三轮巡察工作，持续巩固学院风清气正、健康向上的政治生态。

统战群团工作统筹推进。提高统战工作科学化、规范化水平，切实增强统战工作的针对性、实效性。将铸牢中华民族共同体意识有机融入日常教育教学全过程，助推师生践行守望相助理念，不断夯实民族团结进步思想基础。围绕庆祝共产主义青年团成立100周年，通过加强理论武装、组织团队活动、实践建功活动、加强服务引领等系列活动，多举措、立体式推进青年学生学习教育走“新”又走“心”，进一步提升团组织的引领力、组织力、服务力。

2、坚持以教学合格评估为契机，推动教育教学高质量发展

教学合格评估有序开展。成立评建工作领导小组，加强评建工作统筹领导，先后印发《本科教学工作合格评估任务分解书》《合格评估对照检查阶段评建工作安排》等29个文件；组织校内外专家30人次进行4次指导检查，梳理各类问题200项，反馈意见建议38项。学院领导带队专程赴教育部评估中心对接汇报评估工作开展情况，争取教育部相关司局对学校给予更多的支持和帮助。深入河套学院等院校考察学习评建工作，学习借鉴其他高校迎接本科教学合格评估的成功做法。积极争取财政资金支持，争取到2022年合格评估专项资金5000万元、职业教育专项资金2720万元，保障合格评估资金需求。

办学治校能力稳步提升。成立本科教学工作委员会、专业建设指导委员会、课程建设指导委员会和实践教学指导委员会；修订制定《专业设置管理办法》《教研室建设与管理规定》等15个教学制度，教学管理不断完善、教学改革不断推进。加快信息化建设，加强统一规划，启动《鄂尔多斯应用技术学院信息化建设规划》编制，2022-2023年度共计划7个大项23个项目，整体构建智慧校园和大数据管理平台，助推学院评建工作高质量开展。

办学条件明显改善。总投资3.5亿元的3栋学生公寓楼和1栋综合服务楼启动建设。投资2017万元的康巴什校区操场维修改造工程顺利完工。协调康巴什区实施校园绿化改造提升工程，启动建设校史馆一期项目建设和党校培训基地改造项目，完成两校区楼宇维修、化学试剂储存柜建设、供暖管网改造等项目，办学条件得到了大幅的改善和提升。

师资队伍结构逐步优化。充分依托鄂尔多斯市“人才新政30条”和“科技新政30条”等政策红利，全面加强人才引进工作，目前已引进硕士研究生以上高层次人才339名。同时根据市委机构编制委员会对学院教职工编制总量的核定数，加大了人才引进工作力度，全年引进高层次人才7人，专任教师41名、党政管理人员和辅导员28名，师资队伍数量不足、结构不优的问题得到有力缓解。科研创新能力提质增效。深化科研评价改革，探索建立符合应用型地方本科高校特点的涵盖绩效分配、职称评聘、“双师型”教师队伍建设的科研评价指标体系。进一步规范各级各类科研项目的申报流程，学院科技项目共立项34项，获批科研资金1267万元。2022年共组织结题各级各类科研项目10项。

德智体美劳五育并举。全面构建“三全育人”工作格局，推进大学生德智体美劳全面发展。改革成立马克思主义学院，坚持思政课程与课程思政同向发力、同向同行，大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。加强体育特色课程建设，跳绳课程呈现“五课一推，多元化推广”模式，跳绳项目在全国多项比赛中获得第一名。加强校园文化建设，依托各专业特色，通过大赛、参观体验、孵化、展示等形式，展现应用型学生的创新创造能力。成立了劳动教育中心，精心设计开展劳动教育课程。

3、坚持以满足社会需求为导向，推动办学特色取得新成效

优化专业设置，加强产教融合。坚持应用型高校办学理念，立足鄂尔多斯产业发展定位，聚焦鄂尔多斯市“风光氢储车”产业链，2022年获批应用化工技术（氢能应用）、建筑工程（绿色建筑）、计算机应用工程3个职业本科专业，大力促进全市职业教育“中、高、本”一体贯通。成立产教融合工作处，加入应用技术大学联盟，推动建立“大飞机现代产业学院”“现代能源化工产业学院”“鄂尔多斯市退役军人产业学院”3个现代产业学院。

注重创新创业，大赛成果丰硕。推动绩效改革，激励教师提高教学创新创业水平。在自治区高校教师教学创新大赛中获得一等奖1项，二等奖2项。认真组织开展大学生创新创业工作，举办第一届内蒙古中华职业教育创新创业大赛暨第六届中华职业教育创新创业大赛。在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛内蒙古赛区选拔赛中，获得金奖5项、银奖3项、铜奖1项。其中“航语者计划——国产大飞机数字化智慧培训服务供应商”项目进入全国总决赛，获得全国银奖；“瓷储电容——风电储能专家”项目获得自治区季军。在2022年“挑战杯”全区大学生创业计划竞赛中，学院获“优胜杯”，获得特等奖1项、一等奖4项、二等奖11项、三等奖20项。在大学生机器人大赛中，获二等奖1项，三等奖2项。

推动校企合作，加强就业服务。学院与乌审旗签订校地合作战略性框架协议，开启了学院与地方全方位合作的新模式。开展书记校长访企脱岗活动，全年走访企业近500家，在人才培养、资源共享、基地共建、项目共研、学生实习就业等方面开展深度合作。加强就业创业服务与就业指导，建立学院、系部、毕业班级三位一体的就业指导帮扶联动体系，健全完善学院就业信息网线上平台建设。举办系列招聘会，参加企业200余家，发布招聘岗位1万余个，2022届毕业生就业率达到了90%以上。

4、坚持以校园安全稳定为目标，推动打赢疫情防控阻击战

强化组织领导，注重体系建设。坚持把疫情防控作为一项重要政治任务，召开疫情防控调度会20次，及时分析研判疫情情况。制定网格化管理方案，坚持以宿舍为最小网格化单元，建成涵盖院系党政负责人、班主任、辅导员的纵向网格化体系，明确网格内各级人员的防控职责，确保学校疫情防控的领导体制、应急机制、指挥系统高效运行。

强化校门管控，注重物资保障。坚持严把校门关，严格进出校门审批，严禁校外无关车辆、人员进校。校领导多次现场查看解决校园安全漏洞，对两校区围墙进行加固并加装刺丝，提升校园安全水平。加强进出校园物品管理，对进校物资严格执行消杀静置规定，确保进入车辆及物资安全，将疫情阻挡在校门之外。加强疫情防控物资和生活物资储备，严格按照自治区教育厅要求，储备足够使用1月的物资，确保物资充沛。

强化舆情引导，注重人文关怀。充分利用微信平台、宣传栏等平台开展疫情防控政策宣传，引导广大师生加强自我管理、自我防护，积极配合学校做好防控工作。设立接诉即办热线，及时了解学生思想动态，倾听学生心声，做好学生思想引领、生活指导和服务保障工作，缓解学生因疫情带来的焦虑情绪。积极争取社会各界支持，为学生分发羊绒衫，相关视频报道被中国青年报等多家媒体采用，形成良好社会反响。

强化督促检查，注重激励担当。紧盯强化校园管控，围绕封闭管理、服务保障等重点工作开展监督检查，压实疫情防控责任，拧紧疫情防控“纪律弦”，在疫情防控一线发现和识别干部。发挥绩效激励作用，将疫情防控工作纳入绩效考核管理，激励广大师生担当作为。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度收入、支出决算总计35,768.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14,481.63万元，增长68.03%，变动原因：2022年预算批复后，我单位追加普通高校学生资助补助经费、2022年支持地方高校改革发展资金、2022年高等教育专项资金、2022年中等职业学校学生资助补助资金、工资预算、抚丧费、职业教育专项（应用技术学院）、应用技术学院改善办学条件（本科合格评估建设）经费、经济困难学生物价上涨挂钩“联动机制”资金、生源地助学贷款贴息和风险金、现代职业教育质量提升计划专项、各项科研专项等资金，故导致与年初预算相比，收、支总计增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2,103.50万元，增长6.25%。其中：

（一）收入决算总计35,768.08万元。包括：

1.本年收入决算合计25,997.35万元。与上年决算相比，减少6,299.89万元，减少19.51%，变动原因：2022年无用于偿还原卫生学校工程欠款专项化债资金，同时受疫情影响，教师学校科研经费减少，故较上年减少。

2.使用非财政拨款结余714.02万元。与上年决算相比，增加714.02万元，增长100.00%，变动原因：与2021年相比，2022年我校使用事业收入资金支付项目，故导致增加。

3.年初结转和结余9,056.71万元。与上年决算相比，增加7,689.36万元，增长562.36%，变动原因：受疫情影响，学校处于封校状态，很多项目无法实施，故导致年初结转结余增加。

（二）支出决算总计35,768.08万元。包括：

1.本年支出决算合计26,804.08万元。与上年决算相比，增加2,692.81万元，增长11.17%，变动原因：一是2022年我校政府购买人员转为总量控制人员后，导致人员经费上升；二是受疫情影响，我校部分项目无法开展，故导致项目支出较上年减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，减少468.78万元，减少100.00%，变动原因：2022年我校使用无结余分配资金。

3.年末结转和结余8,964.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少120.53万元，减少1.33%，变动原因：

2022年我校原卫校基建余额上缴财政，故导致年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度本年收入决算合计25,997.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入20,365.23万元，占78.34%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入5,571.34万元，占21.43%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入60.78万元，占0.23%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度本年支出决算合计26,804.08万元，其中：

本年基本支出18,243.61万元，占68.06%；

本年项目支出8,560.47万元，占31.94%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计29,421.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加12,145.49万元，增长70.30%，变动原因：本年度学校增加职业年金做实、去世人员死亡抚恤、应用技术学院改善办学条件（本科合格评估建设）、职业教育专项（应用技术学院）、科研等项目追加支出预算；与上年决算相比，收、支总计各减少809.32万元，减少2.68%，变动原因：2022年受疫情影响，学校处于封校状态，故导致公用及科研经费等项目支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算20,457.94万元。与年初预算17,276.45万元相比，完成年初预算的118.42%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为23,587.30万元，与年初预算14,168.01万元相比，增加9,419.29万元。其中：

1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算17,867.01万元，支出决算15,770.03万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，学校处于封校状态，项目施工人员不能进入院校开展工作，故导致公用及科研经费等项目支出减少。

2.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算311.00万元，支出决算1131.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算批复后，中央、自治区、市本级追加2022年现代职业教育质量提升计划专项、2022年中等职业教育专项、2022年中等职业学校学生资助资金补助(中央)、2022年中等职业学生资助资金(自治区)、2022年秋季学期中等职业学校学生资助(市级)、2022年中等职业学校学生资助补助资金(自治区)、2022年中等职业学校学生资助资金等，故决算数与年初预算产生差异。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算358.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算批复后，市级追加职业教育专项资金（应用技术学院），故决算数与年初预算数产生差异。

4.职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算617.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算批复后，市级追加职业教育专项资金（应用技术学院），故决算数与年初预算数产生差异。

（二）科学技术支出（类）

科技支出类决算数为1073.53万元，与年初预算1376.11万元相比减少302.58万元。其中：

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算13.00万元，决算支出25.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中新增追加科研项目资金。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出21.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中新增追加科研项目资金。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算473.00万元，决算支出236.27万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施导致正常教学任务受到影响，科研项目支出减少。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算190.11万元，决算支出101.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施导致研发任务受到影响，科研项目支出减少。

5.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中新增追加科研项目资金。

6.科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算700.00万元，决算支出555.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新冠肺炎疫情防控措施导致研究任务受到影响，科研项目支出减少。

7.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，决算支出130.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中新增追加科研项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,312.90万元，与年初预算相比增加（减少）410.92万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算141.09万元，支出决算286.87万元，完成年初预算的203.00%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休实际人数高于预算申报人数，故财政拨款追加预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算644.93万元，支出决算644.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.00万元，支出决算95.74万元，完成年初预算的281.59%。决算数与年初预算数的差异原因：退休实际人数高于预算申报人数，故财政拨款追加预算。

4.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成预算支出。

5.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算批复后，追加中央就业补助资金。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算148.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年初预算批复后，追加抚丧费，故产生差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为346.65万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算346.65万元，支出决算346.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为483.70万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算483.70万元，支出决算483.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,928.22万元，其中：

（一）人员经费9,783.05万元。主要包括：基本工资2793.35万元、津贴补贴1400.23万元、奖金0.00万元、社会保障缴费1151.26万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资2769.02万元、其他工资福利支出596.84万元、离休费15.83万元、退休费270.85万元、抚恤金148.74万元、生活补助16.77万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金483.70万元、提租补贴0.00万元、助学金136.45万元其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。较上年增加1478.38万元，主要原因是：政府购买人员转为总量控制人员导致的人员经费上升。

（二）公用经费2,145.17万元。主要包括：办公费5.31万元、印刷费1.60万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费51.90万元、电费57.85万元、邮电费3.00万元、取暖费251.95万元、物业管理费1180.82万元、差旅费1.90万元、维修（护）费2.21万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费2.62万元、劳务费5.10万元、委托业务费1.54万元、工会经费47.92万元、福利费98.26万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用379.01万元、其他商品和服务支出6.82万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新44.38万元、其他资本性支出0.00万元等。较上年增加133.68万元，主要原因是：政府购买人员转为总量控制人员后，导致测算的工会经费及福利费上升。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,529.72万元，其中：

（一）工资福利支出4.46万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.33万元等。具体说明：我校教师科研项目经费中发放绩效工资4.13万元计入到绩效工资、我校教师探亲路费0.33万元，记入其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出3,078.82万元。主要包括：办公费41.89万元、印刷费33.71万元、咨询费4.13万元、手续费0.08万元、水费27.04万元、电费20.00万元、邮电费5.11万元、取暖费38.20万元、物业管理费44.48万元、差旅费39.60万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费295.22万元、租赁费453.54万元、会议费3.53万元、培训费114.50万元、公务接待费0.00万元、专用材料费304.61万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.10万元、劳务费268.03万元、委托业务费547.83万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出831.92万元等。

（三）对个人和家庭的补助1045.03。主要包括：离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费 0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金1,042.95万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助2.09万元等。

（四）资本性支出4,401.42万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置132.60万元、专用设备购置3,095.40万元、基础设施建设 57.93万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新887.35万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助 0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置 0.00万元、文物和陈列品购置 0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出228.14万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较上年无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，较上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少3.20万元，减少100.00%，变动原因：2022年鄂尔多斯应用技术学院财政拨款预算中未安排此项经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.63万元，减少100.00%，变动原因：2022年鄂尔多斯应用技术学院财政拨款预算中未安排此项经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度预算安排项目49个，实施项目49个，完成项目49个，项目支出总金额8,560.47万元。资金来源包括年初结转结余9,055.21万元，本年财政拨款金额8,438.51万元，本年其他资金30.75万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度机构运行经费支出决算2,145.17万元。比上年决算相比，增加133.68万元，增长6.65%，变动原因：政府购买人员转为总量控制人员后，导致测算的工会经费及福利费上升。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度政府采购支出总额2,181.24万元，其中：政府采购货物支出2,063.83万元、政府采购工程支出101.05万元、政府采购服务支出16.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）31台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目48个，共涉及资金8,529.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织对“公用及科研项目资金、“高校科研经费项目”等13个项目开展了部门评价，通过绩效评价，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，涉及一般公共预算支出6,066.78万元。其中，对“应用技术学院改善办学条件（本科合格评估建设）经费项目”、“2022年支持本科综合验收专项经费项目”、“公用及科研经费项目”、“高校科研经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目综合评分均在90分以上，评价等级均为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯应用技术学院部门2022年度在决算中反映48个一般公共预算项目绩效自评结果。以下公开5个项目的绩效自评结果。

1.现代职业教育质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成全年电子图书平台的维护，实现电子图书平台正常使用，项目的实施既方便学生及教师获取图书资源，又提高了图书资源的使用效率。2022年完成大飞机学院储藏室的装修改造，项目的实施有效提高房屋的使用效率。发现的主要问题及原因：项目管理能力需要进一步提高，绩效管理意识需要进一步加强。下一步改进措施：建立相应的监督、考核机制可以提高业务人员的工作效率。开展绩效管理工作的相关培训，提高绩效管理工作的能力，明确各工作人员、业务人员的职责，建立问责机制，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

2.2022年中等职业教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成东胜校区厨房餐厅改造800平方米以及康巴什校区10号教师公寓安装纱窗375樘。发现的主要问题及原因：项目管理能力需要进一步提高，绩效管理意识需要进一步加强。下一步改进措施：建立相应的监督、考核机制可以提高业务人员的工作效率。开展绩效管理工作的相关培训，提高绩效管理工作的能力，明确各工作人员、业务人员的职责，建立问责机制，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

3.职业教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.6分。全年预算数为2720万元，执行数为975.71万元，完成预算的35.87%。项目绩效目标完成情况：应用化工技术专业、建筑工程、计算机应用工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术专业正在建设中。大飞机产业学院学生共实习162人，实习时长约2个月。2022年由于疫情影响导致大飞机购置流标，2023年3月重新招标购置大飞机。2022年已经完成项目库、科研库、人才库建设，信息化及运动健康管理名师工作室完成部分建设；开展多次教师培训，兼职教师工资已经全部支付。发现的主要问题及原因：项目管理有待进一步规范。下一步改进措施：建立相应的监督、考核机制可以提高业务人员的工作效率，提高服务质量，以获得群众的好评。积极参与绩效管理工作的相关培训，提高绩效管理工作的能力，明确各工作人员、业务人员的职责，建立问责机制，提高资金的使用效益。加强绩效目标表及自评表编制工作，在预算过程中加强项目测算与管理工作。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

4.应用技术学院改善办学条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.2分。全年预算数为669万元，执行数为216.89万元，完成预算的32.42%。项目绩效目标完成情况：2022年由于资金到位时间较晚及年底疫情影响，导致2022年新能源动力实验室未建设，2023年初已完成招标建设实验室；由于资金到位时间较晚及年底疫情影响，2022年智能交通仿真实训平台未建设，2023年初已完成招标建设实训平台；由于资金到位时间较晚及年底疫情影响，2022年智慧物流实验室未建设，2023年初已完成招标建设实验室；凝思楼公寓床采购第1批次采购床位794套，已经满足学校需求，2022年底由于疫情蔓延，陆续采购折叠床及床上用品用于疫情防控。发现的主要问题及原因：应急管理能力有待进一步加强。下一步改进措施：建立相应的设备运营管护机制可以实验室设备的使用效率，延长使用期限，提高服务质量。积极参与绩效管理工作的相关培训，提高绩效管理工作的能力，明确各工作人员、业务人员的职责，建立问责机制，提高资金的使用效益。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

5.应用技术学院校企合作经费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为48万元，执行数为47.86万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成租赁校内部分场地给驾校使用，租金用来补贴家庭困难学生、疫情学生居家上网课的网络补贴以及报名驾校的学生报名费补贴，促进学院学生幸福度的提高。发现的主要问题及原因：校园内设置驾校，对学院师生出入有安全隐患。下一步改进措施：大力推进校企合作计划，校企合作是高技能人才培养体系的一项重点工作，也是高校教育的基本要求。根据教育部相关文件精神和我院示范性高职建设内涵要求，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路，为社会主义现代化建设培养千百万高素质技能型专门人才”的教育方针，但开展校企合作，要充分考虑校园师生出入安全问题，类似驾校项目合作应及时取缔，避免出现校中校问题。我校推进校企合作项目，应本着提高我院办学水平和技术应用能力，提高人才培养质量，为社会经济发展作出更大的贡献。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

2022年支持本科综合验收专项经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.2分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。（见附件1）

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安校良 联系电话：0477-8591336

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。